5. Ссылки на другие нормативные документы

Нет

6. Записи по качеству

6.1. протокол предупреждающего действия

протокол предупреждающего действия №_____
Новое потенциальное несоответствие Продолжение по протоколу №______
Проект ______________________ Процесс_____________________________ Нормативный документ ________________________________________________________
Формулировка потенциального несоответствия
Уровень риска: Высокий Средний Низкий ПД отложено	Дата	Подпись
Ответственный по ПД
Предупреждающие действия
	Дата	Подпись
Выполнение ПД
	Дата	Подпись
Критерии эффективности ПД
	Дата	Подпись
ПД признано эффективным ПД признано неэффективным Продолжение – протокол № _______ Комментарий:
	Дата	Подпись

7. Приложение

Процедура обработки жалоб

1. Назначение инструкции

2. Понятия и сокращения

3. Ответственность

4. процедура обработки жалоб

4.1. Регистрация жалобы

4.2. Проверка обоснованности жалобы

4.3. Определение мероприятий по устранению жалобы

4.4. Выполнение и регистрация результатов

4.5. Анализ жалоб и определение несоответствий

5. Ссылки на другие нормативные документы

6. Записи по качеству

6.1. Карточка жалобы

7. Приложение

7.1. Карта процесса обработки жалоб

1. Назначение инструкции

Настоящая инструкция содержит описание порядка выполнения работ по обработке жалоб и рекламаций, а также ответственность и полномочия в рамках данной процедуры.

2. Понятия и сокращения

В соответствие с требованиями стандарта ISO 9001:2000 организация должна письменно регистрировать и рассматривать все поступающие жалобы и рекламации.

Жалобами считаются те жалобы, которые поступают в организацию в письменной форме (по факсу, по электронной почте, письмом). Рекламацией считается любой негативный отзыв о деятельности фирмы в устной форме, официально направленный в фирму клиентом.

3. Ответственность

Владельцам процесса обработки жалоб заказчиков является руководитель СК. Ответственным за разбор жалобы является владелец процесса, в рамках которого возникла жалоба. Для устранения жалобы и ее причин могут привлекаться дополнительные ресурсы.

4. процедура обработки жалоб

Процесс обработки жалоб состоит из следующих этапов:

• регистрацию жалобы (рекламации);

• проверки обоснованности жалобы (рекламации);

• выполнения и регистрации результатов;

• анализа жалоб и определения несоответствий.

4.1. Регистрация жалобы

В случае поступления жалобы по телефону необходимо предложить клиенту оформить жалобу в письменной форме и отправить по факсу, электронной почте или письмом. Однако в любом случае (согласится клиент отправить в письменной форме жалобу или нет) необходимо произвести регистрацию жалобы. До письменного подтверждения данная жалоба будет считаться рекламацией.

Для регистрации жалоб и рекламаций используется «Карточка жалобы», в которой указываются следующие сведения:

• номер жалобы;

• дата поступления жалобы;

• способ направления жалобы (письмо, факс, e-mail, телефон);

• наименование организации;

• Ф.И.О. контактного лица и контактные координаты (телефон, факс, e-mail, почтовый адрес);

• формулировка жалобы.

После того как жалоба зарегистрирована, руководитель СК назначает ответственного за разбор жалобы, который должен выяснить причины жалобы, определить обоснованность и спланировать мероприятия по ее устранению.

4.2. проверки обоснованности жалобы

Жалобы могут быть обоснованными и необоснованными.

Необоснованные – это жалобы, предъявленные заказчиком ошибочно или без соответствующих аргументов. Ответственный должен проанализировать жалобу. Для этого ему необходимо:

• связаться с сотрудником, выполнявшим проект, по которому поступила жалоба, и зафиксировать его мнение относительно причин жалобы;

• при необходимости связаться с заказчиком для уточнения фактов, сбора необходимых доказательств и т.п.;

• сформировать свое мнение относительно причин жалобы и зафиксировать в «Карточке жалобы»;

• определить обоснованность жалобы;

• известить клиента о результатах разбора жалобы.

Если поступила жалоба в письменной форме, то и ответ на жалобу (результаты разбора жалобы, предлагаемые мероприятия по устранению недовольства клиента) должны быть отправлены клиенту в письменной форме.

При поступлении рекламации результаты разбора и предлагаемые мероприятия передаются клиенту в устной форме.

4.3. Определение мероприятий по устранению жалобы

Если жалоба признана обоснованной, то сотрудник, ответственный за разбор жалобы, должен определить мероприятия по устранению жалобы (совместно с заказчиком), согласовать их руководителем СК или руководством организации, назначить исполнителя и дату окончания. Вся информация должна быть зафиксирована в «Карточке жалобы».

4.4. Выполнение и регистрация результатов

По завершении мероприятий исполнитель должен отчитаться перед ответственным за разбор жалобы. Если замечаний к исполнителю нет, то жалоба считается закрытой.

После того как мероприятия выполнены, ответственный за разбор должен связаться с заказчиком и оценить, насколько заказчик удовлетворен выполненными мероприятиями.

4.5. Анализ жалоб и определение несоответствий

Все жалобы должны анализироваться на предмет выявления несоответствий (потенциальных несоответствий), повлекших жалобу. Если удается выявить несоответствие (потенциальное несоответствие), запускается процедура КД (ПД)