Мониторинг процесса

Постоянный контроль за достижением поставленной цели процесса осуществляет владелец процесса. Мониторинг процесса в филиале осуществляет начальник филиала.

Мониторинг осуществляется в критических точках процесса, которыми являются:

выполнение планового показателя по объёму продукции, выполненной собственными силами, в отпускных ценах;

выполнение планового показателя по количеству выданных объектов;

исходные данные на полноту комплектности;

результаты внешней экспертизы;

поступление замечаний по ведению авторского надзора со стороны заказчика, подрядчика.

Мониторинг процесса также проводится при внутреннем или внешнем аудите.

Оценка результативности процесса

Критерии оценки результативности процесса приведены в паспорте процесса.

Анализ результативности процесса отражается в годовом отчете по итогам проведенных работ, в который включаются результаты внутреннего аудита, рассмотрение претензий и оценивается удовлетворенность потребителя качеством проектирования.

4.2 Управление инженерными изысканиями Общие положения

Назначение процесса – обеспечение заказчика качественной инженерно-геологической и инженерно-геодезической документацией в соответствии с заданием в установленные сроки.

Цели процесса:

отсутствие претензий со стороны заказчика (ГИПа) к качеству инженерных изысканий;

выполнение плана работ по изыскательской документации в установленный срок (%);

обеспечение удовлетворенности заказчиков.

Владелец процесса – начальник отдела изысканий.

Ответственные исполнители – сотрудники отдела изысканий.

Входные и выходные данные процесса, ресурсы, необходимые для реализации процесса, а также управляющие воздействия на процесс, представлены в модели процесса на рисунке 1.

Процесс инженерных изысканий включает следующие этапы:

планирование работ по инженерным изысканиям;

подготовка СИ;

реализация процесса;

лабораторные исследования;

выдача документации по геодезическим и геологическим работам.

Рисунок 1 Модель процесса

Порядок выполнения этапов процесса Планирование работ

Планирование инженерных изысканий осуществляется путем составления плана выполнения работ по отделу изысканий на квартал на основании «Графика выпуска объектов по предприятию» и с учетом полученных от заказчика (ГИПа) технических заданий:

для топографо-геодезических работ (форма приложение Б), с обязательным согласованием специалистов, ответственных за проектирование инженерных коммуникаций;

для инженерно-геологических изысканий (форма приложение Б1).

В ходе осуществления процесса инженерных изысканий план может корректироваться. Решение о корректировке плана принимает директор или главный инженер предприятия на основании изменения сроков выпуска. Все решения о корректировке плана фиксируются в протоколах еженедельных оперативных совещаний, копии которых направляются в подразделения.

Подготовка средств измерений

Управление средствами измерений, применяемыми при выполнении инженерных изысканий, осуществляется в соответствии с ДП СМК 7.6.0-01.

Подготовку СИ осуществляют сотрудники отдела изысканий на основании требований технологии производства работ.