5. Экономическая деятельность предприятия

Ивацевичский филиал НП РУП «Экран» специализируется на выпуске коллекторных двигателей для товаров народного потребления.

5.1 Номенклатура выпускаемой продукции и объем

Специализацией предприятия является выпуск двигателей коллекторного типа малой мощности для электрофенов, миксеров и др. электроприборов.

Товарной продукции в сопоставимых ценах за 2007 год произведено на 455208 тыс. руб. Темп роста объемов производства к соответствующему периоду прошлого года составил 268,7%. Товарной продукции в действующих ценах за 2004 год произведено на 482756 тыс. руб.

Реализовано товарной продукции за 2004год на 456 млн. руб. Затраты на 1 руб. реализованной продукции 1,63 руб. Это на 33 коп. больше, чем за 2006 год.

В таблице 5.1 отражен выпуск продукции по основной номенклатуре.

Таблица 5.1 – Номенклатура выпускаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	2007 г.	2006 г.	Темп роста %
Внутризаводской оборот
1	Электродвигатель ДП – 29	шт.	95467	135150	70,6
2	Привод к миксеру ПК- 60	шт.	14420	26200	55,0
3	Ротор к дрели БЭС – 1М	шт.	820	6185	13,3
4	Привод «Алеся – 450»	шт.	2700	2932	92,1
Поставки на сторону
5	Фен «Гном»	шт.	23500	22209	105,8
6	Корпус РТ-40-06	шт.	22574	2520	8,9 р.
7	ДПР-70-60	шт.	1749	-	-
8	Толкатель –002, 020	шт.	317661	-	-

Двигателей ДП – 29 в 2007 г. произведено 95467 шт. или на 39683 шт. меньше, чем в 2006 г.; привода ПК – 60 14420 шт. или на 11780 шт. меньше; привода «Алеся – 450» 2700 шт. или на 232 штук меньше; фена «Гном» 23500 шт. или на 1291 шт. больше.

В 2007 году произведена структурная переориентация производства, проведена подготовка новых видов производства. В связи со структурным сдвигом внутри произведенной продукции удельный вес поставок на сторону возрос до 43% против 16,7% в 2006 году.

В 2007 году филиал обеспечил выполнение выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах. Однако в объемах выпуска филиала присутствует внутризаводской оборот, объемы которого в сопоставимых ценах составили 61,0 % к 2006 году. Это отрицательно сказалось на экономических показателях завода, загрузке производственных мощностей.

Не соблюден норматив затрат на 1 руб. товарной продукции. Затраты на 01.01.2005 составили 1,61 руб. Балансовые убытки перекрыты по статье «переоценка основных фондов». Убытки от реализации составили 287 млн. руб. В связи с тем, что 57 % продукции отгружается для НП РУП «Экран» г. Борисова по фактической себестоимости, а это значит, что предприятие прибыли от производства этой продукции не имеет.

5.2 Основные поставщики материалов и потребители выпускаемой продукции.

Основные поставщики материалов и комплектующих отражены в таблице 5.2

Таблица 5.2 – Основные поставщики материалов и комплектующих

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Поставщик	План поставок	Фактически получено	% выполнения
1	Провод МЛТП обмоточный	км	РБ г. Мозырь «Белруськабель»	9,6	5	52,1
2	Эмальпровода ПЭТВ	т	г. Гомель «Гомелькабель»	2,8	2,1	75
3	Гродноамид ПА-6-Л-СВ-30-1	т	РБ г. Гродно «Химволокно»	2,0	0,49	24,5
4	Лак МЛ-92	кг	РБ г. Лида	100	90	90
5	Пластик АБС	т	г. Минск «Полимерторг»	2,8	0,39	13,9
6	Шнур ШВВП 0,75	км	г.Щучин з-д «Автопровод»	36	24	66,6
7	Прессматериал АГ-4В	т	г. Минск «СВГ»	0,7	0,5	71,4
8	Компаунд КП-30	кг	РФ г. Жилево з-д «Пластмасс»	280	200	71,4
9	Сталь 40хФ9, Ф10	т	РФ г. Москва з-д «Серп и Молот»	2,4	0,8	33,3
10	Труба 9х2,5	т	РФ г. Москва з-д «Серп и Молот»	1,8	1,1	61,1
11	Проволока ШХ-15 ф2,8	кг	РФ з-д «Серп и Молот»	700	-	-
12	Фольга алюминиевая АД 1Т	кг	РФ г. Санкт-Петербург «Фольмопрокатный з-д»	212	146	68,8
13	Профиль медный ПКМ	т	РФ г. Москва «Москабель»	1,5	1,0	66,7
14	Ленты латунные Л63	кг	РФ г. Москва ЗАО «Примацентр»	440	214,2	48,7
15	Ленты бронзовые БРБ2М, БРОФ	кг	РФ г. Москва з-д ОЦМ	360	201,8	56
16	Ленты стальные 08Ю 2212	т	РФ г. Липецк «Металлургический комбинат»	39	15,8	40,5
Комплектующие
1	Магнит сегментный	шт.	РБ г. Минск НП ООО«Эртекс»	220000	91994	41,8
2	Щетка МГО	шт.	РФ г. Кинешма «Электроконтакт»	250000	135000	54,0
3	Вкладыш БРОГ-10		РФ г. Кинешма «Электроконтакт»	210000	200000	95,2
4	Диод КД-208	шт.	РБ г. Минск , «Белсервисмаш»	230000	100000	43,5
5	Щетка Г-33	шт.	г. Электроугли, РФ НИИ ЭИ	20000	15000	75,0
6	Подшипник 60018	шт.	г. Минск «Белстабподшипник»	18000	16811	93,3
7	Вкладыш БГР-4	шт.	РФ г. Кинешма «Электроконтакт»	15000	14900	99,3

Основными поставщиками материалов и комплектующих в 2007 г. являлись предприятия России и РБ.

Удельный вес поставок российских материалов составляет 74,6 %. Плательщиком за материалы и комплектующие российского производства выступает НП РУП «Экран « г. Борисов.

Основными потребителями коллекторных двигателей малой мощности в 2007г. являлись:

- Борисовский НПРУП «Экран» – удельный вес поставок в общем объеме производства 57%;

- Минский завод «Термопласт»;

- Брестское УП «Вертекс».

Основным потребителем нового коллекторного двигателя ДПР70-60 является завод «Эвистор» концерна «Планар» г. Витебск.

Основным покупателем фена «Гном» является Борисовский НПРУП «Экран» и торговые организации РБ. Спрос на фен «Гном» по сравнению с 2006 годом увеличился на 5,6 %

Для СООО «Арвит-авто» освоены детали толкатель 020, 002, шпилька, для ОДО «Полиэфир» - деталь «пружина».

5.3 Кадровый состав

Списочная численность работающих по состоянию на 1.01.2008 г. составила 425 чел., из них:

-промышленно-производственный персонал – 414 чел.

-непромышленный персонал – 11 чел.

Среднесписочная численность за 2007 год составила 411 чел., из них:

-промышленно – производственный персонал – 401 чел.

-непромышленный персонал – 10 чел.

В разрезе по категориям среднесписочная численность работающих представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Среднесписочная численность работающих

Категория работающих	Среднесписочная численность на 1.01.2008 г.	Среднесписочная численность на 1.01.2007 г.
Основные рабочие Вспомогательные рабочие Итого рабочие МОП СОХР ученики руководители специалисты служащие Итого ППП Непромышленный персонал Итого по заводу:	200 92 292 2 10 2 46 44 5 109 10 411	224 112 336 2 12 2 55 55 6 132 8 476

Образовательный уровень работающих представлен в таблице 5.4

Таблица 5.4 – Образовательный уровень работающих

	Всего человек
Всего работающих	425
Из них:
- с высшим образованием	48
- со средним специальным	89
- со средним	278

Возрастной состав работников представлен в таблице 5.5

Таблица 5.5 – Возрастной состав работников предприятия

	Количество человек
От 16 до 24	29
От 25 до 29	27
От 30 до 39	163
От 40 до 49	162
От 50 до 54	36
От 55 и старше	8

4. Распределение прибыли

Согласно приказу Министерства промышленности Республики Беларусь от 16.02.2005 № 69 «О направлениях использования чистой прибыли» определены следующие направления использования чистой прибыли:

- на создание резервного фонда заработной платы в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы»;

- на мероприятия по социальному развитию и материальному поощрению коллектива предприятия, не связанные с созданием нового имущества, в размере, не более 40% от чистой прибыли;

- на производственное развитие, пополнение собственных оборотных средств, жилищное и социальное строительство.