- •Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области Ведомственная целевая программа
- •Ведомственной целевой программы
- •Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), на решение которой направлена Программа
- •Раздел 2. Основные цели и задачи Программы
- •Раздел 3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
- •Раздел 4. Перечень программных мероприятий
- •Раздел 5. Срок реализации Программы
- •Раздел 6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
- •Раздел 7. Оценка эффективности расходования средств
- •Раздел 8. Методика оценки эффективности программы
- •Раздел 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
- •Памятник архитектуры
- •Памятник археологии
- •Раздел 10. Описание системы управления реализацией программы
Раздел 7. Оценка эффективности расходования средств
В настоящей Программе эффективность расходования бюджетных средств определяется решением поставленных задач и достижением заданной цели:
Ко / Е ≤ 1
Где:
Ф
Ко = ------------- * 100%
П
Ко = коэффициент освоения бюджетных средств выделенных на реализацию программы выраженное в процентах;
Ф – фактические расходы на реализацию программы в тыс. рублей
П – планируемые расходы на год в тыс. рублей
E - эффективность реализации Программы (см. раздел 8)
Инвестиции в сферу охраны культурного наследия, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала".
Раздел 8. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
Iф Iф Iф
1 2 n
--- + --- + ... ---
Iп Iп Iп
1 2 n
E = --------------------- x 100%,
n
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
Iф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
1
Iп - нормативный индикатор, утвержденный Программой;
1
n - количество индикаторов Программы.
Раздел 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Источник финансирования программы – областной бюджет.
Общий объем финансирования составляет 8760,0 тыс. рублей.
В том числе по срокам реализации:
2012 год – 2920,0 тыс.рублей;
2013 год – 2920,0 тыс.рублей;
2014 год – 2920,0 тыс.рублей.
Основание для расчета стоимости разработки проектов зон охраны и паспортов на объекты культурного наследия регионального значения:
1. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры (СЦНПР-91), утвержденный приказом Министерства культуры СССР от 05.11.90 г N 321.
2. Реставрационные нормы и правила (РНиП 4.05.01-93), утвержденные приказом Министерства культуры РФ от 29.12.1993 г № 810.
3. Письмо Министерства культуры РФ от 13.10.1998 г. № 01-211/16-14 «Об определении стоимости научно-проектных работ на памятниках истории и культуры».
Методика определения базовой цены по состоянию на 01.10.1998 г.:
а) к расценкам установленным СЦНПР-91 применяется коэффициент удорожания 14,6;
б) при определении базовой цены по РНиП 4.05.01-93 применяется усредненная стоимость человеко-дня 540 рублей.
4. Письмо Министерства культуры РФ от 14.09.2009 № 41-01-39/10.
Коэффициент пересчета сметной стоимости научно-проектной документации установлен в размере 3,67 к ценам, определенным в соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 13.10.1998 г. № 01-211/16-14
Р А С Ч Е Т
стоимости разработки и изготовления научно-проектной документации «Проект зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия регионального значения по памятникам истории и культуры » на единичный объект:
№ |
Наименование работ |
Шифр норматива |
Ед. измерения |
Цена, руб. |
Стоимость руб. |
Стоимость в ценах 2010 г. руб. |
|
1 |
Предварительные работы: ознакомление с заданием заказчика, с предъявленной им документацией (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т.5-1 п. а |
памятник |
250,00 |
250,00 |
13395,50 |
|
2 |
Историко-архивные и библиографические изыскания (Коэф.=1,2*0,8)
|
СЦНПР-91 т. 1-4 п. 1в т. 1-Зп.4, п.1б |
памятник |
560,00 |
537,60 |
28805,68 |
|
3 |
Техническое обследование (Коэф.= 0,62) |
СЦНПР-91 Т. 1-1 а, П. 1, 2, 3 |
памятник |
380,00 |
235,60 |
12623,91 |
|
4 |
Ландшафтно-исторический анализ Трудозатраты 1,06 6 форматок |
РНиП 4.05.01-93. т. 2.4 п.2 |
форматка |
540,00 |
572,40 |
12604,20 |
|
5 |
Составление исторической записки (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т. 1-5п.1б |
П/лист |
470,00 |
470,00 |
25183,54 |
|
6 |
Натурные исследования, разработка историко-культурного опорного плана (Коэф=0,84) |
СЦНПР-91 т. 5-3 п. 1.6, 2 |
памятник |
650,00 |
546,00 |
29255,77 |
|
7 |
Проектные работы. Разработка градостроительных регламентов и режимов зон охраны (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т. 5-4 п. 1.4 |
памятник |
280,00 |
280,00 |
15002,96 |
|
8 |
Составление пояснительной записки Всего 1,5 печатного листа
|
СЦНПР-91 т. 1-22 п. 1 |
П/лист |
580,00 |
870,00 |
46616,34 |
|
9 |
Фотофиксация и составление альбомов фотофиксации с аннотациями 20 отпечатков Трудозатраты: съемка – 0,014; отпечаток – 0,167 |
РНиП 4.05.01-93. т. 6.4 п.1.3, п.5.5 |
съемка отпечаток |
540,00 |
151,20 1803,60
|
7174,1 |
|
|
Итого
|
|
|
|
|
190662,00 |
|
Р А С Ч Е Т
стоимости разработки и изготовления научно-проектной документации «Проект зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия регионального значения по памятникам истории и культуры » на один архитектурный ансамбль:
№ |
Наименование работ |
Шифр норматива |
Ед. измерения |
Цена, руб. |
Стоимость руб. |
Стоимость в ценах 2010 г. руб. |
|
1 |
Предварительные работы.: ознакомление с заданием заказчика, с предъявленной им документацией (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т.5-1 п. а |
ансамбль |
480,00 |
480,00 |
25719,36 |
|
2 |
Историко-архивные и библиографические изыскания (Коэф.=1,2*0,8)
|
СЦНПР-91 т. 1-4 п. 1в т. 1-Зп.4, п.1б |
ансамбль |
560,00 |
537,60 |
28805,68 |
|
3 |
Техническое обследование (Коэф.= 0,62) |
СЦНПР-91 Т. 1-1 б, П. 1, 2, 3 |
ансамбль |
500,00 |
310,00 |
16610,42 |
|
4 |
Ландшафтно-исторический анализ Трудозатраты 1,06 6 форматок |
РНиП 4.05.01-93. т. 2.4 п.2 |
форматка |
540,00 |
572,40 |
12604,20 |
|
5 |
Составление исторической записки (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т.1-5п.1б |
П/лист |
470,00 |
470,00 |
25183,54 |
|
6 |
Натурные исследования, разработка историко-культурного опорного плана (Коэф=0,84) |
СЦНПР-91 т. 5-3 п. 1.6, 2 |
ансамбль |
1140,00 |
957,60 |
51310,12 |
|
7 |
Проектные работы. Разработка градостроительных регламентов и режимов зон охраны (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т. 5-4 п. 1.4 |
ансамбль |
540,00 |
540,00 |
28934,28 |
|
8 |
Составление пояснительной записки Всего 1,5 печатного листа
|
СЦНПР-91 т. 1-22 п. 1 |
П/лист |
580,00 |
870 |
46616,34 |
|
9 |
Фотофиксация и составление альбомов фотофиксации с аннотациями 20 отпечатков Трудозатраты: съемка – 0,014; отпечаток – 0,167 |
РНиП 4.05.01-93. т. 6.4 п.1.3, п.5.5 |
съемка отпечаток |
540,00 |
151,20 1803,60
|
7174,1 |
|
|
Итого
|
|
|
|
|
242958,04 |
|
Р А С Ч Е Т
стоимости разработки и изготовления научно-проектной документации «Проект зон охраны и границ территорий объектов культурного наследия регионального значения по памятникам истории и культуры » на объект археологического наследия:
№ |
Наименование работ |
Шифр норматива |
Ед. измерения |
Цена, руб. |
Стоимость руб. |
Стоимость в ценах 2010 г. руб. |
|
1 |
Предварительные работы.: ознакомление с заданием заказчика, с предъявленной им документацией (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т.6-1 п. а |
объект |
500,00 |
500,00 |
26791,00 |
|
2 |
Историко-архивные и библиографические изыскания (Коэф.=1,2*0,2)
|
СЦНПР-91 т. 1-4 п. 1а т. 1-Зп.4, п.а) |
объект |
1040,00 |
249,60 |
13374,06 |
|
3 |
Обследование территории (коэф.=1,5) - архитектурно-археологические обмеры (Коэф.= 0,3); - зондажи (10 шт) и шурфы (5 шт) ; - разработка схем с показом шурфов, зондажей |
СЦНПР-91 т. 1-7 п.1а, т. 1-10 п.1б, 2а Т.1-11 п.3
|
объект |
1390 21 59 15 |
417,00 210 295 15 |
75309,49
|
|
4 |
Ландшафтно-исторический анализ - план памятника на имеющейся геоподоснове; - схематический ситуационный план на имеющейся геоподоснове; - карта-схема обследованного района
|
СЦНПР-91 Т. 11-11 п. 2а, 3а
4 |
форматка |
100
35
35 |
100
35
35
|
9108,94 |
|
5 |
Составление исторической записки (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т.1-2п.1 |
объект |
220,00 |
220,00 |
11788,04 |
|
6 |
Проектные работы. Разработка градостроительных регламентов и режимов зон охраны (Коэф.=1) |
СЦНПР-91 т. 5-4 п. 1.4 |
объект |
280,00 |
280,00 |
15002,96 |
|
7 |
Составление пояснительной записки Всего 1,5 печатного листа
|
СЦНПР-91 т. 1-22 п. 1 |
П/лист |
580,00 |
870 |
46616,34 |
|
8 |
Фотофиксация и составление альбомов фотофиксации с аннотациями 10 отпечатков Трудозатраты: съемка – 0,014; отпечаток – 0,167 |
РНиП 4.05.01-93. т. 6.4 п.1.3, п.5.5 |
съемка отпечаток |
540,00 |
75,60 901,80
|
3587,05 |
|
|
Итого
|
|
|
|
|
201577,88 |
|
Р А С Ч Е Т
стоимости разработки и изготовления первичной учетной документации
(паспорта) на объект культурного наследия регионального значения: