3.7.4 Расчет себестоимости на плановый период

Показатели

1 год

2 год

3 год

Выручка

32 799,979

43 940,022

53 303,437

Фонд оплаты труда

5884,8

6154,8

6435,78

ЕСН, 26%

1530,04

1600,248

1673,303

Переменные затраты

24096,37

Амортизационные отчисления

430,360

430,360

430,360

Постоянные затраты

380,65

Себестоимость

40 998,63

76 602,45

91 144,42

Наименование показателей

Тыс. руб.

1год

2 год

3 год

Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, услуг (за «-» НДС, акцизов)

130 043,4

32 799

43 940

53 303

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

87 664,04

23632,59

29596,47

34434,984

В том числе:

- сырье и материалы

67 247,50

17121,03

22795,27

27331,2

- топливо и энергия

650,08

196,4

216,04

237,644

- З/П производственных рабочих

18 475,38

5884,8

6154,8

6435,78

- амортизация

1 291,08

430,360

430,360

430,360

- прочие производственные расходы

1531,1

17 366,04

47 005,98

56 709,44

Валовая прибыль

42 377,96

9 166

14 344

18 868

Коммерческие расходы

589,2

294,6

147,3

147,3

В том числе:

- расходы на рекламу

589,2

294,6

147,3

147,3

- прочие коммерческие расходы

0

0

0

0

Управленческие расходы

3617,8342

1147,608

1204,9884

1265,238

В том числе:

- З/П управленческого персонала

2871,297

910,8

956,34

1004,157

- отчисления на социальные нужды с З/П управленческого персонала

746,5372

236,808

248,6484

261,081

- прочие управленческие расходы

0

0

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

38 170,93

7 724,20

12 991,24

17 455,48

Налог на прибыль

9161,02

1853,8

3117,89

4189,31

Чистая прибыль

29 009,90

5 870,39

9 873,34

13 266,16