таблицы для иры11
.docПоказатель |
2010 |
Прогноз 2011 |
Прирост |
Численность |
35 |
35 |
_____ |
Дни |
244 |
274 |
+3 |
Часы |
7,1 |
7,3 |
+0,2 |
В кг |
12,0 |
12,0 |
_____ |
В 2011 = 35*247*7,3*12=757,3т
∆V= 757,3-729=28,3т
∆Mn= 28.3*81.3тр/за тонну=2300,8тр
∆Прибыль= ∆V * Пр с 1 т 2010
28,3т* 11857/729=461,3тр
Экономическая себестоимость на условно- постоянных расходов
∆V / ∆Vбаз* Усл пост расходы 2010
28,3/ 729*8057=312,8тр
Годовой экономический эффект:
461,3+ 312,8=774,1тр
Анализ использования трудовых ресурсов
Показатель |
2009 |
2010 |
Отклонения +/- |
Объем производства продукции, млн руб. |
708,0 |
729,0 |
+21 |
Среднесписочная численность: Промышленно-производственного персонала ( ППП) Рабочих (КР) |
50 34 16 |
52 35 17 |
+2 +1 +1 |
Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (УД), % |
0,680 |
0,673 |
-0,007 |
Отработано дней одним рабочим за год (Д) |
247 |
244 |
-3 |
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч |
7,3 |
7,1 |
-0,2 |
Общее количество отработанного времени: Всеми рабочими за год (Т), тыс-ч В том числе одним рабочим, чел-ч |
1803,1 61305,4 |
1732,4 60634,0 |
-70,7 -671,4 |
Среднегодовая выработка, т. руб: Одного работающего (ГВ) Одного рабочего (ГВ) |
14,160 20,824 |
14,019 20,829 |
-0,141 +0,01 |
Среднедневная выработка рабочего (ДВ), т. руб |
84,308 |
85,365 |
+0,1 |
Среднечасовая выработка рабочего (СВ), тыс руб |
11,549 |
12,0 |
+0,5 |
∆Уд вес= (-0,007) * 247 * 7,3 * 11,549= -145,768ч
∆ Д = 0,673 * (- 3) * 7,3 * 11,549 = - 170,217
∆П час = 0,673 * 244 * ( - 0,2 ) * 11,549 = - 379,297
В час = 0,673 * 244 * 7,1 * ( -473) = 552,639
Анализ объема производства.
Показатель |
2009 |
2010 |
Отклонения +/- |
Объем производства продукции, млн руб. |
54896 |
59283 |
+4387 |
Среднесписочная численность: Промышленно-производственного персонала ( ППП) Рабочих (КР) |
50 34 |
52 35 |
+2 +1 |
Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (УД), % |
0,680 |
0,673 |
-0,007 |
Отработано дней одним рабочим за год (Д) |
247 |
244 |
-3 |
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч |
7,3 |
7,1 |
-0,2 |
Среднегодовая выработка, млн руб: Одного работающего (ГВ) Одного рабочего (ГВ) |
1098,0 1614,6 |
1140,0 1693,8 |
+42 +79,2 |
Среднедневная выработка рабочего (ДВ), млн руб |
6,537 |
6,942 |
|
Среднечасовая выработка рабочего (СВ), тыс руб |
895,5 |
977,7 |
+82,2 |
∆ Уд вес = ( - 0,007) * 247 * 7,3 * 895,5 = - 11303 руб = - 11,3 тр
∆ Д = 0,673 * 244 * ( -0,2) * 895,5 = - 29410 = 29,4тр
∆ Ч В = 0,673 * 244 * 7,1 82,2 = 95837 = 95,8 тр
3.2 Мероприятия по повышению производительности труда.
Причины:
Низкая выработка дней одним рабочим в год( Д).
Низкая продолжительность рабочего дня( П).
Д = -3
П = -0,2
Показатель |
2010 |
2011 |
Отклонение |
Численность |
35 |
35 |
_____ |
Дни |
244 |
247 |
+3 |
Часы |
7,1 |
7,3 |
+0,2 |
В кг |
977,7 |
977,7 |
_____ |
∆MN =35*3*0,2* 977,7 = 20,5 тр
∆ V = 20.5/81.3 = 0.3т
Анализ структуры кадров.
Показатели |
2009 |
2010 |
Отклонение +/- |
|||
чел |
уд.вес |
чел |
уд.вес |
чел |
уд.вес |
|
Человек всего: В т.ч Рабочие Специалисты и служащие Руководство |
50
34 11 5 |
100
68 22 10 |
52
35 12 5 |
100
67,3 23,1 9,6 |
+2
+1 +1 - |
104
98 104 96 |
Показатели
|
2010 |
2011 |
Отклонение +/- |
|||
чел |
уд.вес |
чел |
уд.вес |
чел |
уд.вес |
|
По возрастам |
||||||
До 20 |
3 |
6 |
3 |
6 |
- |
- |
20-30 |
10 |
20 |
12 |
23 |
+2 |
+115 |
30-40 |
12 |
24 |
13 |
25 |
+1 |
+104 |
40-50 |
19 |
38 |
19 |
36 |
- |
+94 |
Свыше 50 лет |
6 |
12 |
5 |
10 |
-1 |
+83 |
По полу |
||||||
Мужчины |
21 |
42 |
22 |
42 |
+1 |
- |
Женщины |
29 |
58 |
30 |
58 |
+1 |
- |
По стажу работы |
||||||
До 5 лет |
16 |
32 |
15 |
29 |
-1 |
91 |
5-10 лет |
21 |
42 |
22 |
42 |
+1 |
- |
10-20 лет |
7 |
14 |
10 |
19 |
+3 |
135 |
Свыше 20 лет |
6 |
12 |
5 |
10 |
-1 |
120 |
По уровню образования |
||||||
Неполное среднее |
7 |
14 |
7 |
14 |
- |
- |
Среднее |
13 |
26 |
13 |
25 |
- |
96 |
Среднеспециальное |
21 |
42 |
22 |
42 |
+1 |
- |
Высшее |
9 |
18 |
10 |
19 |
+1 |
105 |
Использование трудовых ресурсов предприятия.
Показатели |
2009 |
2010 |
Отклонения+/- |
Среднегодовая численность (количество) рабочих (КР) |
50 |
52 |
+2 |
Отработано за год одним рабочим дней: |
247 |
244 |
-3 |
Отработано за год одним рабочим часов: |
1803 |
1732 |
+71 |
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч |
7,3 |
7,1 |
-0,2 |
Фонд рабочего времени, тыс ч |
901,55 |
900,8 |
-0,7 |
Анализ движения кадров.
Показатель |
2009 |
2010 |
Изменение +/- |
Численность |
50 |
52 |
+2 |
Принято за год |
8 |
6 |
+2 |
Уволено |
3 |
8 |
+5 |
В т.ч. по неув.причинам |
2 |
5 |
+3 |
Отработан полный календарный год |
19 |
18 |
-1 |
Проработали на предприятии 5 лет и более |
15 |
16 |
+1 |
Коэффициент приема: П/Ч |
|
|
|
Коэффициент увольнения: Ув/Ч |
|
|
|
Коэффициент текучести кадров:Уваж.пр + неуваж. причине/Ч |
|
|
|
Коэффициент оборота раб.силы: Прин+Уволен./Ч |
|
|
|
Коэффициент постоянства кадров: Чотраб.полност.календ год./Ч |
|
|
|
Коэффициент стабильн.персонала: Ч отраб 5 лет/ Ч |
|
|
|
Предпоследняя таблица
|
|
|
|
|
|
|
ПТ |
28,3 |
2300,8 |
461,3 |
312,8 |
- |
774,1 |
2М |
- |
- |
- |
260,4 |
10,1 |
250,3 |
Итого |
28,3 |
2300,8 |
461,3 |
573,2 |
10,1 |
1024,4 |
Последняя
Показатели |
2010 |
2011 |
Изменение |
|
Абсолют |
Относит |
|||
V |
729 |
757,3 |
28,3 |
3,9 |
mn |
59283 |
61583,8 |
2300,8 |
5,7 |
c/c |
47426 |
48702,4 |
1276,4 |
2,7 |
|
11857 |
12881,4 |
1024,4 |
8,6 |
R |
25,0 |
26,4 |
+1,4 |
- |