Одеська національна академія харчових технологій

Показник

Базовий рік

Звітний рік

Відхилення

абс

відн

1. Середньорічна виробнича потужність, тонн.

1650

1650

0

0,0

2. Фактично вироблено продукції, тонн.

1202

1085,2

-116,8

-9,7

3. Коефіцієнт використання виробничої потужності, частки

0,728

0,658

-0,070

-

4. Обсяг виробленої промислової продукції (без ПДВ), тис. грн.

у діючих цінах

43990,6

44174,1

183,5

0,4

у порівнянних цінах

43990,6

39716,0

-4274,6

-9,7

5. Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах (без ПДВ),тис. грн.

42603

43214

611,0

1,4

6. Середньорічна вартість основних фондів основного виду діяльності, тис. грн.

19168,0

26570,5

7402,5

38,6

7. Фондовіддача, грн/грн

2,295

1,495

-0,800

-34,9

8. Середній залишок оборотних коштів, тис. грн.

14076,5

14896,0

819,5

5,8

9. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, частки

3,03

2,90

-0,13

-4,1

10. Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

329

334

5

1,5

11. Середньорічний виробіток одного працівника, тис. грн.

133,71

118,91

-14,80

-11,1

12. Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн.

10,40

14,45

4,05

38,9

13. Операційні витрати на виробництво продукції, тис. грн., у тому числі

41488

42486

998,0

2,4

матеріальні витрати

32806

32866

60,0

0,2

витрати на оплату праці

3502

4913

1411,0

40,3

відрахування на соціальні заходи

1352

1581

229,0

16,9

амортизація

2168

2624

456,0

21,0

інші операційні витрати

1660

502

-1158,0

-69,8

14. Витрати на 1 грн. продукції, грн/грн

0,943

0,962

0,019

2,0

15. Матеріалоємність, грн/грн

0,746

0,744

-0,002

-0,2

16. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

42603

43214

611,0

1,4

17. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

41488

42486

998,0

2,4

18. Чистий прибуток, тис. грн.

-3211,0

-2553,0

658,0

-

19. Рентабельність капіталу, %

-6,72

-4,01

2,72

-

20. Рентабельність продукції, %

6,47

3,54

-2,93

-

№

Найменування заходу

Інвестиції, тис. грн.

Зміна показників діяльності підприємства (+,-)

Строк окупності інвестицій. років.

разом

у тому числі в:

Вироблена продукція тис. грн.

Собівартість, тис. грн.

Чистий прибуток, тис. грн.

Чисельність зайнятих, люд.

Основні засоби

Оборотні активи

разом

у тому числі:

Матеріалні витрати

Опл. праці та відр.

на соц. заходи

Амортизаційні та інші відрахування

1

Заміна на операціях первинного й тонкого подрібнювання сировини фізично й морально зношених вовчків ДО6-ФВП-160-2 на вовчок ДО7-ФВП-200

84,2

84,2

-

-

-50,5

-17,8

-51,1

18,4

39,9

-2

2,11

2

Заміна шприця Е8-ФНА на шприць ФШ2-ЛМ з автоматичною подачею оболонки та механізацією операції в'язання ковбасних батонів

48,6

48,6

-

-

-35,0

39,5

-86,4

11,9

27,7

-4

1,74

Разом

132,8

132,8

-

-

-85,5

21,7

-137,5

30,3

67,6

-6

1,96

Показник

Звітний рік

Проект

Відхилення

абс

відн

1. Середньорічна виробнича потужність, тонн.

1650,0

1650,0

0,0

0,00

2. Фактично вироблено продукції, тонн.

1085,2

1085,2

0,0

0,00

3. Коефіцієнт використання виробничої потужності, частки

0,658

0,658

0,000

-

4. Обсяг виробленої промислової продукції (без ПДВ), тис. грн.

у діючих цінах

44174,1

44174,1

0,0

0,00

у порівнянних цінах

39716,0

39716,0

0,0

0,00

5. Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах (без ПДВ), тис. грн.

43214,0

43214,0

0,0

0,00

6. Середньорічна вартість основних фондів основного виду діяльності, тис. грн.

26570,5

26703,3

132,8

0,50

7. Фондовіддача, грн/грн

1,495

1,487

-0,007

-0,50

8. Середній залишок оборотних коштів, тис. грн.

14896,0

14896,0

0,0

0,00

9. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, частки

2,901

2,901

0,000

0,00

10. Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

334

328

-6

-1,80

11. Середньорічний виробіток одного працівника, тис. грн.

118,91

121,09

2,18

1,83

12. Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн.

14,45

14,47

0,02

0,16

13. Операційні витрати на виробництво продукції, тис. грн., у тому числі

42486,0

42400,5

-85,5

-0,20

матеріальні витрати

32866,0

32887,7

21,7

0,07

витрати на оплату праці

4913,0

4813,2

-99,8

-2,03

відрахування на соціальні заходи

1581,0

1543,3

-37,7

-2,38

амортизація

2624,0

2654,3

30,3

1,15

інші операційні витрати

502,0

502,0

0,0

0,00

14. Витрати на 1 грн. продукції, грн/грн

0,962

0,960

-0,002

-

15. Матеріалоємність, грн/грн

0,744

0,745

0,000

0,07

16. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

43214,0

43214,0

0,0

0,00

17. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

42486,0

42400,5

-85,5

-0,20

18. Чистий прибуток, тис. грн.

-2553,0

-2485,4

67,6

-

19. Рентабельність капіталу, %

-4,01

-3,88

0,13

-

20. Рентабельність продукції, %

3,54

4,18

0,64

-