12. Прогнозирование объема оказываемых услуг

Прогнозирование объема оказываемых услуг является начальной точкой Вашего финансового проекта. Это чрезвычайно важный момент, поэтому здесь следует обратить особое внимание на реалистичность оценок. Прежде чем составить этот раздел, следует вернуться к предыдущему - “Стратегия маркетинга”. Помните, что прогнозы объема оказываемых услуг учитывают ожидаемое время реализации этого объема. Реально же деньги на Ваши счета будут поступать с опозданием.

Для составления этого раздела бизнес-плана необходимо:

- наметить приблизительный порядок реализации объема услуг;

- определить приблизительную их цену;

- рассчитать общий объем оказываемых услуг в денежном выражении для рынков;

- рассчитать общие объемы оказываемых услуг за 5 лет для рынка.

13. Затраты на оказываемые услуги

Затраты на оказываемые услуги определяются в соответствии с ценовой стратегией фирмы и условиями их реализации. Отношения между исполнителем услуг и клиентом регулируются в устных беседах. В них существенное место отводится вопросам приема клиентов, выяснения цели посещения и др.

При расчете затрат Вам следует использовать данные предыдущих разделов, в частности, раздела “Прогнозирование объема оказываемых услуг”.

Для правильного составления этой части бизнес-плана Вам необходимо:

- определить приблизительный объем оказываемых услуг в натуральном выражении на рынках А, В по годам;

- найти приблизительную величину затрат на единицу оказываемых услуг.

- установить общие затраты;

- вычислить суммарные затраты по общему объему услуг по всем рынкам для каждого года;

- определить пятилетние затраты на оказание услуг для каждого рынка.

14. Обеспечение оборудованием (приборами) и системами

Необходимо достаточно подробно рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением медицинскими приборами и системами. Нередко случается так, что время и расходы, для этих целей недооцениваются. Такими работами по доработке плана деятельности могут быть инженерные работы, разработка специального оборудования; работы по дизайну, чтобы сделать услуги более привлекательным для клиентов и т.п. Структура раздела выглядит следующим образом.

А. Текущее состояние.

Следует описать текущее состояние каждого прибора или услуги и пояснить, что еще необходимо сделать для их выхода на рынок. Полезно указать, какие навыки имеет или должна иметь фирма для выполнения этих задач. Если есть возможность, следует перечислить приборы и системы, которые следовало бы приобрести для фирмы. Определить последовательность их приобретения.

Б. Проблемы и риск.

Выделите любые крупные предполагаемые проблемы, которые могут возникнуть в процессе работы и подходы к их решению. Оцените возможное влияние этих проблем на затраты по улучшению качества услуг и на время начала деятельности на рынке.

В. Обновление медицинских приборов, систем и оказываемых услуг.

Кроме описания имеющихся разработок приборов и систем, укажите работы по их совершенствованию, планируемые для поддержания их конкурентоспособности и работы по разработке новых услуг, которые могут быть предложены той же группе потребителей. Укажите потребителей услуг, которые принимают участие в этих разработках и их мнение о перспективности последних.

Г. Затраты.

Представьте смету расходов на НИОКР, включая заработную плату, расходы на материалы и т.п. Учтите, что недооценка этой сметы может повлиять на ожидаемую прибыльность, снизив ее на 15-30%.

Д. Вопросы собственности.

Укажите любые патенты, и другие документы, которыми Вы обладаете или собираетесь приобрести. Опишите любые контракты или соглашения, дающие Вам права создавать свое дело (фирму, учреждения или частной практики физического лица).

Опишите воздействие любых нерешенных вопросов или существующих проблем, таких, как споры о праве собственности, на конкурентное превосходство, которое у Вас имеется.