Затраты на зарплаты отделу в течении 12месяцев
|
Сотрудники |
Количество |
Зарплата за месяц |
Зарплата за 12 месяцев |
|
Руководитель отдела |
1 |
Зп месяц 73.000 |
876000р |
|
Возможные премии для руководителя |
1 |
75.000 |
75000р |
|
Маркетологи |
3 |
Зп месяц 120.000 |
1440000р |
|
Премии(марк.) |
3 |
120.000 |
360000р |
Таблица 7.
Заработанная плата проектной группе за проект
|
функция в проектной группе |
Ф.И.О |
Заработанная плата |
|
Куратор |
Зайцева Татьяна Александровна
|
50000р |
|
Руководитель |
Мороков Александр Викторович |
40000р |
|
Менеджер |
Петров Игорь Васильевич
|
28000р |
|
Менеджер |
Белоусов Дмитрий Александрович
|
28000р |
|
Менеджер |
Цветков Павел Валерьевич
|
28000р |
Таблица 8.
Прочие расходы
|
Наименование |
Цена |
количество |
Итого |
|
Униформа сотрудников |
5.000 |
4 |
20000р |
|
Телефонная связь средне. за год |
1мин исх 0.5р 400ч 12.000 |
4 |
2р минута 48000р 400ч |
|
Представительские расходы для руководителя |
2.000р(мес) |
12 |
24000р |
|
Покупка кофе для кофе машины |
3.000(мес) |
12 |
36000р |
|
Выездные тренинги для отдела маркетинга |
24.000 |
2 |
48000р |
Таблица 9.
Общая смета на создание + содержание отдела за год
|
Вид |
Стоимость |
|
Затраты на оборудование для отдела маркетинга |
247400р |
|
Затраты на проект по ремонту помещения под отдел
|
460000р |
|
Затраты на зарплаты отделу в течении 12мес
|
2751000р |
|
Заработанная плата проектной группе за проект
|
174000р |
|
Прочие расходы
|
176000р |
|
Общая сумма |
3808400р |
Стейкхолдеры проекта
Спонсор проекта:
Мороков Сергей Викторович
Владелецы проекта:
Мороков Сергей Викторович
Мороков Александр Викторович
Руководитель проекта:
Мороков Александр Викторович
Менеджеры проекта:
Петров Игорь Васильевич
Белоусов Дмитрий Александрович
Цветков Павел Валерьевич
Куратор проекта:
Зайцева Татьяна Александровна
Заказчик проекта:
Мороков Сергей Викторович
Организационная схема реализации проекта.
Команда проекта
Куратор Проекта
Заказчик
Руководитель проекта
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Менеджер проекта
Рисунок 6. Проектная команда
Таблица 10
Функциональная ответственность участников проектной команды
|
Роль в проектной команде |
Ф.И.О |
|
куратор проекта |
Зайцева Татьяна Александровна |
|
руководитель проекта |
Мороков Александр Викторович |
|
менеджер проекта |
Петров Игорь Васильевич |
|
Менеджер проекта |
Белоусов Дмитрий Александрович |
|
Менеджер проекта |
Цветков Павел Валерьевич
|
Функции участников:
Куратор проекта – осуществляет общее руководство ходом реализации проекта, ответственный за обеспечение финансирования работ и выделение необходимых ресурсов для выполнения проекта. Предоставляет полную информацию о ходе проекта заказчику.. Является специалистом в области проектной деятельности.
Руководитель проекта – ответственный за формирование команды проекта, распределение ресурсов, организацию взаимодействия между участниками проектной команды и куратором, а также за планирование, организацию и контроль выполнения работ по достижению целей проекта с требуемыми затратами, качеством и в заданный срок. Осуществляет управление рисками проекта, управление процессом решения проблем, принимает участие в разрешении противоречий в проектных решениях.
Менеджеры проекта – ответственные за организацию и реализацию отдельных работ по проекту
Коммуникации проекта:
Для эффективного управления проектом необходимо управлять коммуникациями как внутри проектной команды, так и с внешними заинтересованными сторонами.
варианты коммуникаций:
осуществление деловой переписки по электронной почте;
проведение совещаний, на которых обсуждаются вопросы динамики реализации проекта и принимаются решения по дальнейшим задачам проекта;
проведение совещаний на уровне куратора проекта 1 раз в месяц в случае невозможности принятия эффективного решения по проекту на уровне руководителя проекта.
проектные документы подписываются лицами, имеющими полномочия для принятия решений по проекту, в печатном виде.
Таблица 11.