Матрица логической основы

Супер-цель

Получать 55 000 000 руб. прибыли в год в течение 3-х лет.

Детализированные цели

Аренда производственного помещения

Закупка машин и оборудования

Подбор и наем персонала

Проведение маркетинговой компании

Инвесторы

Виды деятельности

Аренда производственной площади в 900 м²

Закупка оборудования:

• 3 станка

• 3конвейера

• Комплектующих

• Наем 15 квалифиц.

работников

• Оплата труда

• Создание сайта

• Заказ интернет рекламы

• Заказ печати фирменного стиля

• Поиск спонсоров 25 рабочих дней

Инвестиции

• 20 000 руб. за 1 м² * 700 м² = 14 000 000 руб. в год

• Покупка 3 станков за 300 000 руб и 3 конвейеров за 450 000 руб. каждый.

3 * 300 000 руб. + 3 * 450 000 руб. =

2 250 000 руб.

• Комплектующих 500 000 ед. на сумму 1 000 000 руб.

• Ген.дир. – 22 раб.дня с з/п 40 000 руб.

• Бухгалтер – 22 раб.дня с з/п 25 000 руб.

• Глав.инженер – 22 раб.дня с з/п 25 000 руб.

• Техник – 22 раб.дня с з/п 20 000 руб.

• Работники цеха – 22 раб.дня с з/п 15 000 руб.

• Затраты на интернет-рекламу на год в размере 100 000 руб.

• Затраты на создание сайта 3 000 руб.

• Затраты на полиграфию 100 000 руб.

100 т.руб. + 3 т.руб. + 100 т.руб.=203 000 руб.

• Участие в выставке с целью привлечения денежных средств - 50 000 руб.

Всего инвестиций

17 778 000 руб.

Источники

Собственные средства

15 000 000 руб.

Заёмные средства

11 000 000 руб. на 2 года под 15% годовых