- •Процедура по написанию процедур Утверждения
- •Рассылка
- •Регистрация изменений
- •2 Область применения
- •3 Термины и определения
- •4 Ответственность
- •5 Полномочия
- •6 Вход процедуры
- •13 Данные и записи
- •14 Рассылка
- •15 Ссылки
- •Приложение а. Блок-схема процесса
- •Приложение в. Изображение элементов блок-схем процессов
- •Приложение с. Ход процесса и оценка адекватности описания процесса
- •Вопросы по оценке адекватности процедуры
- •Приложение d. Шаблон требований к процессу
4 Ответственность
4.1 Ответственность за адекватность данной процедуры и ее использование по п.2. несет Ответственный представитель руководства в области качества.
4.2 Ответственность за адекватное описание процесса и исполнение данной процедуры несет хозяин процесса.
5 Полномочия
5.1 Ответственный представитель руководства в области качества имеет право в пределах своей компетенции привлекать для написания процедур необходимые: персонал, финансовые и материальные ресурсы; в случае необходимости запрашивать ресурсы у вышестоящего руководства.
5.2 Хозяин процесса имеет право на передачу ответственности и полномочий Исполнителю по описанию процесса.
5.3. Хозяин процесса и Исполнитель имеют право на получение и использование необходимой информации в соответствии с описываемым процессом.
6 Вход процедуры
6.1. Заполненный шаблон Требования к процессу(Приложение D) является входом в процедуру.
6.2. Вход генерируется в составе процедуры Разработка и изменение документациипосле выполнения процесса «Идентификация процессов» как перечень процессов организации, утвержденный генеральным директором.
7 Выход процедуры
7.1. Выход – проект процедуры, адекватно описывающей процесс
7.2. Проект процедуры передается на согласование, утверждение и установление связи документов в составе процедуры Разработка и изменение документации.
8 Измерения и критерии
Для оценки достижения цели процедуры используется Приложение С.
9 Ресурсы
9.1 Руководитель службы качества имеет право привлечения ресурсов в соответствии с п.5.1.
9.2 Хозяин процесса и Исполнитель имеют право привлечения ресурсов в соответствии с п.5.2.
10 Нормативные документы
Нет.
11 Документирование
11.1. См. 7.1.
11.2. На входе в процедуру необходимо иметь заполненное Приложение Dдля запуска данного процесса.
11.3. На выходе необходимо заполнить Приложение Сдля оценки степени достижения цели данного процесса.
12 Описание процесса
При написании проекта процедуры используйте нижеследующую таблицу в качестве шаблона. Блок-схема процесса представлена в Приложении А.
Таблица. Описание процесса
|
№ |
Пункт стандарта |
Название |
Описание1 |
|
|
|
Название процесса |
Напишите название процесса |
|
1 |
5.4.1. |
Цель |
Укажите цель хозяина процесса, учтите, что она должна быть достижима и измерима. |
|
2 |
4.1.а, б, 4.2.2.а, 5.5.3, 7.3.1. |
Область применения |
Где используется Ваш процесс на производстве, в составе какого общего процесса (вида деятельности) он находится? |
|
3 |
|
Термины и определения |
Укажите необходимые термины и определения, если таковые необходимы для понимания. |
|
4 |
5.5.1. |
Ответственность |
Кто, за какие действия отвечает при реализации процесса? |
|
5 |
5.5.1. |
Полномочия |
Кто и какие действия по ходу процесса уполномочен совершать самостоятельно? |
|
6 |
0.2. 4.1.б |
Вход |
Что является входом в данный процесс? Укажите из какого процесса. Идентифицируйте требования для поставщика Вашего процесса. |
|
7 |
0.2. 4.1.б |
Выход |
Что должно быть на выходе процесса? Идентифицируйте требования потребителя результатов Вашего процесса. Установите канал обратной связи с потребителем результатов Вашего процесса для определения его удовлетворенности результатами Вашего процесса. Укажите требования на результат процесса. |
|
8 |
7.5.1.d, 8.1. |
Измерения и критерии |
Определите измеряемые характеристики, методы и способы мониторинга и измерения. Определите точки, в которых необходимо производить измерения. Критерии оценки результативности процесса? |
|
9 |
6. |
Ресурсы |
Определите требования к инфраструктуре, персоналу и рабочей окружающей среде на основании идентифицированных требований к процессу (перечислите ресурсы необходимые для реализации Вашего процесса). |
|
10 |
4.1., 4.2., 5.2., 5.4, 7.2.1. |
Нормативные документы |
В каких нормативных документах указаны требования на процесс, на результат процесса, на документы? |
|
11 |
4.1., 4.2. |
Документирование |
Из какого процесса приходит и какая документация? Какие документы порождаются процессом и куда отправляются? Порядок ведения документации. Необходимые формы приведите в приложении. |
|
12 |
0.2. |
Описание процесса |
Представьте блок-схему процесса (Приложение В), пошаговые действия. Идентифицируйте требования к действиям (субпроцессам) и результатам. |
|
13 |
4.2.3, 4.2.4 |
Данные и записи |
Определить потребителей данных и записей, требования к составу данных и записей, метод сбора данных и ведения записей, хранения и передачи. Обязательно ведение записей по несоответствиям! |
|
14 |
4.2.3. |
Ссылки |
Укажите на какие документы были сделаны ссылки. |
|
15 |
|
Приложения |
|