ТЭП предприятия

Показатели

Годы

Отклонение, +/-

Темп изменения, %

2010

2011

2012

2011 / 2010

2012 / 2011

2011 / 2010

2012 / 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Выручка - всего, тыс.руб.

8922

14058

23332

+5136

+9274

157,6

166,0

Затраты по реализованной продукции, тыс.руб.

8371

12287

21380

+3916

+9093

146,8

174,0

Прибыль от продаж, тыс.руб.

551

1771

1952

+620

+181

В 5 р.

123,5

Рентабельность продаж, %

6,2

12,6

8,4

+6,4

-4,2

х

х

Среднесписочная численность, чел.

28

40

46

+12

+6

142,8

115,0

Производительность труда, тыс.руб./чел.

318,6

351,4

507,2

+32,8

+155,8

110,3

144,3

Средняя заработная плата работников предприятия

13270

15490

18890

+2220

+3400

116,7

121,9

Расходы на оплату труда, тыс.руб.

4458,7

7435,2

10427,3

+2976,5

+2992,1

166,7

140,2

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс.руб.

1992,5

3031,0

5092,5

+1038,5

+2061,5

152,1

168,0

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс.руб.

1353,5

2588,0

3672,5

+1234,5

+1084,5

117,3

105,3

Фондоотдача на 1 руб. основных фондов, руб./руб.

4,48

4,64

4,58

+0,16

-0,06

103,6

98,7

Оборачиваемость оборотных средств, дни

54,6

66,3

56,7

+11,7

-9,6

121,4

85,5

Коэффициент оборачиваемости, раз

6,6

5,4

6,3

-1,2

+0,9

81,8

116,6

Показатель

2010г.

2011г.

2012г.

Изменения 2012г. к 2010г., %

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

13650

19310

21338

156,3

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг

12694

16258

18728

147,5

Прибыль (убыток) от продаж

956

3052

2610

2,7

Прочие операционные доходы

30

10

83

2,8

Прочие операционные расходы

144

255

60

41,6

Внереализационные доходы

66

101

54

81,8

Внереализационные расходы

37

88

102

2,7

Балансовая прибыль

844

1120

663

78,5

Чистая прибыль

-177

719

462

2,6

Рентабельность продаж, %

0,67

7,0

3,0

4,5

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Годы

Изменение показателя с 2010г. по 2012г., %

2010

2011

2012

Абсолютное

Относительное

2011г./2010г.

2012г./2011г.

2011/2010

2012/2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Объем реализации продукции (услуг)

тыс. руб.

52789,00

58260,00

73574,00

5471,00

15314,00

110,36

126,29

2.

Численность работающих

чел.

37,00

37,00

38,00

0,00

1,00

100,00

102,70

в том числе рабочих

чел.

25,00

25,00

26,00

0,00

1,00

100,00

104,00

3.

Выработка на одного работающего

тыс. руб.

1426,73

1574,59

1936,16

147,86

361,57

110,36

122,96

рабочего

тыс. руб.

2111,56

2330,40

2829,77

218,84

499,37

110,36

121,43

4.

Фонд заработной платы работающих

тыс. руб.

1478,00

1547,00

1679,00

69,00

132,00

104,67

108,53

в том числе рабочих

тыс. руб.

674,00

715,00

819,00

41,00

104,00

106,08

114,55

5.

Среднегодовая заработная плата работающего

тыс. руб.

39,95

41,81

44,18

1,86

2,37

104,66

105,67

рабочего

тыс. руб.

26,96

28,60

31,50

1,64

2,90

106,08

110,14

6.

Коэффициент опережения темпов роста

раз

0,00

1.0544

1.0054

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Полная себестоимость

тыс. руб.

38715,00

39187,00

45715,00

472,00

6528,00

101,22

116,66

8.

Затраты на 1 рубль реализации

руб.

0,73

0,67

0,62

-0,06

-0,05

91,78

92,74

9.

Прибыль от реализации

тыс. руб.

14074,00

19073,00

27859,00

4999,00

8786,00

135,52

146,07

10.

Убыток от реализации

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Уровень рентабельности продукции

%

36,35

48,67

60,94

12,32

12,27

133,89

125,21

12.

Уровень рентабельности продаж

%

26,66

32,74

37,87

6,08

5,13

122,81

115,65