- •Бізнес-план
- •Опис виду діяльності
- •Формування дерева цілей
- •Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства
- •Господарський портфель та виробнича програма підприємств
- •Дерево цілей Масовий всебічний гармонічний розвиток дітей через надання доступних якісних та розвиваючих послуг дітям
- •Організаційний план реалізації проекту
- •Визначення ключових факторів успіху
- •Посадова інструкція
- •Оцінка ризиків
- •Дитячі розвиваючі центри Києва проводять дошкільну освіту дітей у професійних педагогів.
Шлях реалізації проекту
Задачі
Кроки до виконання
Реєстрація юридичної особи
- Підготовка документів для подання до податкової інспекції;
- Укладення договору оренди для юридичної адреси;
- Постановка на облік до реєстру малого підприємництва.
Пошук відповідного приміщення
- Перегляд приміщень на ринку і з бази Департаменту майна міста Києва;
- Участь в аукціоні;
- У разі виграшу вподобаного лота - оформлення договору оренди;
- Перегляд приміщень через ріелторські компанії.
Ремонт приміщення, закупівля обладнання і матеріалів
- Ремонт орендованого приміщення згідно нормам;
- Закупівля будівельних матеріалів, меблів, обладнання для проведення занять;
- Установка сигналізації.
Набір персоналу
- Моніторинг баз по персоналу;
- Проведення конкурсу;
- Співбесіди, анкетування кандидатів;
- Оформлення на роботу;
- Проходження медичного огляду.
Залучення клієнтів
- Маркетингові акції в місцях знаходження батьків з дітьми;
- Просування сайту;
- Реклама в пресі та Інтернеті;
- Знижки клієнтам в літній період;
- Вітання з днем народження.
Розширення спектру послуг
- Пошук нових методик і спеціалістів;
- Оповіщення існуючих клієнтів про нової послуги за допомогою електронної пошти, СМС, при зустрічі.
Формування зовнішніх зв'язків
- Пошук постачальників та укладання договорів про співпрацю на цікавих підприємству умовах;
- Закупівля обладнання та послуг у постачальників;
Посилення позицій на ринку
- Участь у виставках;
- Реклама;
- Відкриття двох філій;
- Вивчення конкурентів і використання їх кращих практик;
Створення власного сайту
- Вибір іміджу компанії ;
- Викуп домена;
- Пошук постачальника послуг зі створення сайту;
- Створення змісту сайту.
Таблиця 3
Показник якості: активне відвідування центру, поява постійних клієнтів, активне обговорення нашої діяльності в Інтернеті.
Організаційний план реалізації проекту
Виробничий рух предметів праці визначається графіком роботи викладачів, які проводять заняття одне за одним (індивідуальне/групове) впродовж 8 годин кожний і мають одну годину перерви. Отже, оптимальним ВРПП є послідовне.
Tвц= m*( t1+ t2+… t8)+ tпер
m – кількість одиниць навчання [1дитина], [1 група],
n – кількість занять в день (8шт.),
ti – час занять з урахуванням підготовки до нього і прибирання після (1година кожне),
tпер – час перерви викладача (1 година).
Tвц = 1*8*1+1=9 годин на 8 одиниць за 1 день.
Таблиця 4. Розклад роботи викладачів
Час
День
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
Пн
Нотка
Нотка
АВС
English
АВС
English
Вт
Нотка
Нотка
АВС
English
АВС
English
Умка
Розумник
Учень
Школяр
Учень
Школяр
Ср
Нотка
Нотка
АВС
English
АВС
English
Умка
Розумник
Учень
Школяр
Учень
Школяр
Дзиґа
Топотун
Денс
Дзиґа
Топотун
Денс
Чт
Нотка
Нотка
АВС
English
АВС
English
Умка
Розумник
Учень
Школяр
Учень
Школяр
Дзиґа
Топотун
Денс
Дзиґа
Топотун
Денс
Пт
АВС
English
АВС
English
Умка
Розумник
Учень
Школяр
Учень
Школяр
Дзиґа
Топотун
Денс
Дзиґа
Топотун
Денс
Сб
Умка
Розумник
Учень
Школяр
Дзиґа
Топотун
Денс
Вс
Нотка
Нотка
Дзиґа
Топотун
Денс
☺
Дні, коли проводяться свята, конкурси, змагання, семінари, тренінги, консультації психолога та логопеда
Заняття з музики
Заняття з англійської мови
Розвиваючі заняття
Танцювальні заняття
Незаповнена кольорова клітинка
Індивідуальні заняття
Центр розвитку має право корегувати розклад занять
Центр раннього розвитку працює 7 днів на тиждень з 9.00 до 18.00 кожен день, крім святкових днів. На 2014 рік випадає 10 свят. Тоді середньорічна тривалість роботи закладу складає:
Тс.р.=(365-10)*9=3195год/рік,
А середньорічна тривалість працівника, кожен з яких працює по 40 годин на тиждень впродовж 5 днів.
Тс.р(прац)=(365-10)/5*40=2840год/рік.
Таблиця 5. Кількість робітників
Посада
Кількість
Тривалість робочого дня
Обідня перерва
Директор
1
1000-1900
1300-1400
Головний бухгалтер
1
1000-1900
1300-1400
Адміністратор
2
900-1900
-
Педагог музики
1
900-1800
1300-1400
Педагог англійської мови
1
900-1800
1300-1400
Педагог підготовки до школи
1
900-1800
1300-1400
Педагог хореографії
1
900-1800
1300-1400
Прибиральниця
2
900-1400/1400-1900
-
Всього
10
Графік змінності для директора та бухгалтера
Пн
Вт
Ср
Чв
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чв
Пт
Сб
Нд
1
1
1
1
1
В
В
1
1
1
1
1
В
В
Графік змінності для педагогів
Пн
Вт
Ср
Чв
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чв
Пт
Сб
Нд
Англ.мов
1
1
1
1
1
В
В
1
1
1
1
1
В
В
Школа
В
1
1
1
1
1
В
В
1
1
1
1
1
В
Хореог
В
В
1
1
1
1
1
В
В
1
1
1
1
1
Муз
1
В
В
1
1
1
1
1
В
В
1
1
1
1
Графік змінності для адміністраторів
Пн
Вт
Ср
Чв
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чв
Пт
Сб
Нд
І
1
1
В
В
1
1
В
В
1
1
В
В
1
1
ІІ
В
В
1
1
В
В
1
1
В
В
1
1
В
В
Графік змінності для прибиральниць
Пн
Вт
Ср
Чв
Пт
Сб
Нд
Пн
Вт
Ср
Чв
Пт
Сб
Нд
І
1
1
В
В
1
1
В
В
1
1
В
В
1
1
ІІ
В
В
1
1
В
В
1
1
В
В
1
1
В
В
6.1. Матеріальна, документальна та організаційна підготовка виробництва
Таблиця 6. Основні фонди підприємства
Найменування
Повна початкова вартість (Фпп), грн.
Термін експлуатації (Тексп), рік
Амортизаційні відрахування, грн./рік
Матеріальні активи
Обладнання та господарський інвентар, навчальні матеріали
Ноутбук (3шт)
3500*3
4
2625
Принтер
1500
3,5
428,5714
Роутер
250
5
50
Телефони (3шт)
1000*3
3
1000
Кулер
2000
2,5
800
Ремонт приміщення
25000
7
3571,429
Меблі
21000
5
4200
Сантехніка
2000
10
200
Посібники для занять
4000
2
2000
Відеоспостереження
3500
5
700
Установка сигналізації
4250
5
850
Всього
77000
16425
Будівлі
Вартість оренди приміщення вказана у статті «розрахунки» таблиці 6
Нематеріальні активи
Ліцензія
2500
5
500
Сертифікат
1000
5
200
всього
3500
700
ВСЬОГО
80500
17165
Таблиця 7. Заробітна плата
Посада
Кількість
З/п
З/п всього
З/п за рік
Директор
1
6000
6000
72000
Головний бухгалтер
1
5500
5500
66000
Адміністратор
2
3000
6000
72000
Педагог музики
1
4000
4000
48000
Педагог англійської мови
1
4500
4500
54000
Педагог підготовки до школи
1
4250
4250
51000
Педагог хореографії
1
4250
4250
51000
Прибиральниця
2
2500
5000
60000
Всього
10
39500
474000
Таблиця 8. Споживання оборотних фондів
Оборотні фонди
Витрати на річну програму, грн/рік
Канцелярські товари для робітників
3000
Канцелярські товари для дітей, нові методики
6000
Реклама
5500
Розкрутка сайту
6000
Електроенергія
1700
ГВП та відведення
2400
ХВП та ідведення
700
Інтернет
600
Телефон
1000
Охоронна та пожежна сигналізації
1440
Ремонт техніки
500
Всього
28840
Таблиця 9. Калькуляція продукції
Стаття калькуляції
Витрати на річну програму, грн./рік
Амортизаційні відрахування
17125
Обладнання та гос. інвентар
16425
Нематеріальні активи
700
Оборотні фонди
28840
Розрахунки
698590
Заробітна плата
474000
Нарахування на з/п (з/п*0,37)
175380
Оренда приміщення
4000
Річна собівартість випущеної продукції:
Ср=А+ОбК=А+ОбФ+Розрахунки=699345 грн.
Собівартість одного заняття: С=Ср/В=699345/20000=35 грн. за 1 відвідування
Таблиця10. Економічні показники роботи підприємства
Показник
Формула і розрахунок
Значення
Мінімальна кількість відвідувань закладу за рік
В
20000 дітей/рік
Середня ціна одного заняття
Ц
45грн/заняття
Собівартість одного заняття
С
49,9 грн/м2
Прибуток за рік
П=(Ц-С)*В=(45-35)*20000
200000грн/рік
Капіталовкладення
К=ОФ+ОбК=80500+28840+698590
776345 грн
Рентабельність
Р=П/С*100=200000*100/(35*20000)
35%
Період повернення капіталовкладення
Тпов=К/П=776345/200000
4 роки
Ефективність
Е=П/К=1/Тпов
0,25 рік-1
Фондовіддача
ФВ=ОФ/В=80500/20000
̴ 4 грн/грн
Фондоємність
ФЄ=1/ФВ=1/4
0,25 грн/грн
Визначення ключових факторів успіху
Таблиця 11. Оцінка конкурентоспроможності аналогічних дитячих закладів
№
Фактори успіху
Коефіцієнт значущості
«Розумне сонечко»
«Академія»
«Досуг»
Оцінка показника
1
Доступність цін
1
4
2
3
2
Висока кваліфікація персоналу
0,9
5
4
4
3
Спектр послуг, що надаються
0,8
3
5
4
4
Індивідуальній підхід до клієнта
0,7
4
4
2
5
Постійність персоналу
0,6
4
4
3
6
Близьке розташування транспорту
0,5
5
3
5
7
Імідж центру
0,4
4
5
3
8
Розвинена стратегія конкурентної боротьби
0,3
4
5
3
9
Наявність постійних клієнтів
0,2
3
4
2
10
Система мотивації персоналу
0,1
3
5
2
Рисунок 2 – Діаграма Шонфельда
З отриманої графічної залежності можна сказати, що Центр «Розумне Сонечко» складає гідну конкуренцію іншим аналогічним закладам. Але, для покращення результатів, необхідно розширити спектр послуг, більше уваги приділити рекламі та іміджу.
Посадова інструкція
Загальні положення
1.Працює в режимі нормованого робочого дня, не виходячи з 40-годинного робочоготижня.
2.На період відпустки та тимчасової непрацездатності директора його обов'язки можуть бути покладені на головного бухгалтера. Тимчасове виконання обов'язків у цьому разі здійснюється на підставі наказу директора, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.
3.Директор повинен мати вищу освіту .
Функції
Основними напрямками діяльності директора є:
1. Організація навчально-виховного процесу підприємства.
2. Підбір персоналу.
3. Ведення адміністративно-господарськоі.
Посадові обов'язки Директора підприємства
1. Визначати, формулювати, планувати, здійснювати і координувати всі види діяльності підприємства.
2. Забезпечувати процес і контролювати реалізацію цілей і функцій підприємства.
3. Налагоджувати взаємовигідні відносини із стратегічними і новими клієнтами.
4. Брати участь у розгляді надходять на підприємство претензій споживачів та підготовці відповідей на пред'явлені позови, а також претензій клієнтам при порушенні ними умов договорів.
5. Організовувати і контролювати діяльність підприємства.
6. Ставити співробітникам чіткі і здійсненні завдання.
7.Координувати діяльність підприємства, забезпечувати взаємозамінність співробітників.
8. Аналізувати хід виконання поставлених завдань і вносити відповідні корективи.
9. Проводить маркетингові заходи, щоб розуміти потреби клієнтів і читачів.
10. Аналізувати звіти з продажу як команди в цілому, так і по кожному співробітнику.
11. Розробляти і впроваджувати заходи по виявленню і скороченню заборгованості від клієнтів і перед партнерами.
12. Відстежувати дотримання цінової політики в місті та регіоні.
13. Реалізовувати програми, спрямовані на просування продукції.
14. Бюджетування: розробляти, узгоджувати і контролювати бюджет підприємства.
15. Планування: здійснювати стратегічне і тактичне планування розвитку підприємства.
16. Кадрова робота: здійснювати оперативне керівництво співробітниками підприємства, проводити оцінку ефективності роботи, оцінку ресурсів для виконання необхідного обсягу роботи, прийом і звільнення співробітників.
17. Розробка документів: розробляти посадові інструкції, внутрішні документи.
18. Підтримувати в актуальному стані відомості, бази даних: контролювати ведення бази даних клієнтів.
19. Демонструвати показовий приклад професіоналізму та етичних норм відносин з клієнтами та співробітниками.
20. Підтримувати позитивний моральний клімат в офісі. Проявляти взаємовиручку, відповідальність, довіру, підтримку, оптимізм.
21. Виконувати правила трудового розпорядку, прийняті в компанії.
22. Організовує забезпечення навчальних кабінетів сучасними засобами навчання, зміцнює матеріально-технічну базу
Відповідальність
1. Директор несе відповідальність за:
– виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку;
– дотримання вимог безпеки праці;
– дотриманням вимог щодо збереження та охорони життя і здоров’я дітей;
– організацію харчування дітей в дошкільному навчальному закладі;
– збереження документів з кадрової роботи, звітності та іншої документації відповідно до Інструкції про ділову документацію;
– дотримання прав і свобод працівників і вихованців у встановленому законодавством України порядку.
2. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу завідувач може бути притягнутий до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством. 3. За причинені дошкільному навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу збитки у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків завідувач несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.
З посадовою інструкцією ознайомлена:
_______________ ____________________________________________ (підпис) (П.І.П.)
Дата: “ _____” _____________ 20____ року
Оцінка ризиків
Таблиця 12.
Ризики
Негативний вплив
Відношення місцевої влади
Можливість введення ними додаткових обмежень, що ускладнюють реалізацію проекту
Зниження рівня платоспроможності споживача
зниження продажу абонементів
Непередбачені витрати, в тому числі через інфляцію
Збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплату відсотків
Нестійкість попиту
Зниження попиту із зростанням цін
Поява альтернативного продукту
Зниження попиту
Зниження цін конкурентами
Зменшення прибутку
Зростання податків
Зменшення чистого прибутку
Труднощі з набором кваліфікованого персоналу
Зниження ритмічності
Недостатній рівень зарплати
Плинність кадрів, зниження продуктивності і авторитету
Зношеність обладнання
Збільшення витрат на ремонт та придбання нового
Можливість пограбування
Затрати на відновлення втраченого
Методи страхування:
Лімітування та резервування засобів на покриття непередбачених розходів
Розширення сфери діяльності
Придбання якісного обладнання
Посилення системи захисту
Приймати рішення про інвестування чи придбання чогось тільки за умови відсутності будь-яких сумнівів
Постійно проводити аналіз, ставити перед собою та будувати плани для забезпечення стабільного існування
Головне пам’ятати, що, уникаючи ризиків, підприємство може одночасно втратити можливість для отримання досить високого прибутку.
Список використаної літератури
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка, організація і менеджмент виробництва». Викладач. доц., к. т. н. О. А. Підлісна
Основи виробничого підприємництва [Текст]: навч. посіб./ О. А. Підлісна, В. В. Янковий, М. П. Дорошенко та ін.; за заг. ред. В. В. Янкового. – К.:НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с. – Бібліогр.: с. 266 – 269. – 250 пр.
Методичні вказівки до курсу «Основи підприємництва» для студентів хіміко-інженерних, хіміко-технологічних та біо-технологічних спеціальностей усіх форм навчання (бізнес планування)./ Уклад.: О. А. Підлісна, В. В. Янковий, М. П. Дорошенко. – К.: 2004. – 48 с.
Главное помнить, что детский центр — это живой организм, который не терпит стагнации. Изменения должны происходить ежедневно, и тогда он будет расти вместе с детьми, которые его посещают.
Дитячі розвиваючі центри Києва проводять дошкільну освіту дітей у професійних педагогів.