- •Глава 1. Обоснование производственной программы.
- •Глава 2.План производства.
- •Глава 3. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.
- •Глава 4. Заключение.
- •Глава 1. Обоснование производственной программы.
- •Конструкция теплиц из стальных труб Конструкция теплиц по вариантам крыши
- •Водостоки
- •Проветривание
- •Система автоматической вентиляции
- •Поликарбонат
- •Полиэтиленовая пленка
- •Глава 2. План производства.
- •Глава 3. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.
Глава 2. План производства.
2.1 Планирование расходов и стоимости материальных ресурсов.
Таб.2.1.1 Стоимость основных материалов
№ п.п. |
Материалы |
Ед. изм. |
Стоимость |
Календарный план |
Итого | ||||||||||||||
Март |
Апр. |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сентябрь |
Окт. |
Ноябрь |
Дек. |
Янв. |
Февр. |
Март |
Всего |
| |||||
|
Формалин |
Л |
100 |
5,13 |
5,13 |
- |
- |
15,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
1499,40 |
- |
- |
1524,69 |
152469 | |
|
Земля растительная |
М3 |
600 |
58,48 |
58,48 |
- |
- |
12,34 |
- |
- |
- |
- |
- |
25,48 |
- |
- |
154,78 |
92868 | |
|
Черенки |
Шт |
5 |
6639,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6639,36 |
33196,8 | |
|
Вода |
Л |
0,02 |
66,87 |
66,87 |
83,54 |
83,54 |
|
22,24 |
|
419,84 |
419,84 |
419,84 |
6,12 |
6,12 |
6,13 |
1600,95 |
32,02 | |
|
Калийная селитра |
Кг |
100 |
- |
- |
- |
- |
23,31 |
23,31 |
23,32 |
23,31 |
23,31 |
23,32 |
- |
- |
- |
138,78 |
13878 | |
|
Суперфосфат |
Кг |
100 |
- |
- |
- |
- |
23,31 |
23,31 |
23,32 |
23,31 |
23,31 |
23,32 |
- |
- |
7182,11 |
7320,89 |
732089 | |
|
Горшки 10см |
Шт |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
399,84 |
- |
- |
399,84 |
3998,4 | |
|
Ящики |
Шт |
20 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10500 |
210000 | |
|
Шланг поливочный |
25м |
350 |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
1400 | |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 269 931,22 |
Таб.2.1.2 Стоимость дополнительных материалов
№ п.п. |
Материалы |
Ед. изм. |
Стоимость |
Календарный план |
| |||||||||||||||
Март |
Апр. |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сент. |
Окт. |
Ноябрь |
Дек. |
Янв. |
Февр. |
Март |
Итого с учётом запасных штук |
Итого | ||||||
|
Перчатки резиновые |
Шт |
4 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
114 |
1373 |
5492 | ||
|
Опрыскиватель для дезинф. |
|
800 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
9600 | ||
|
Перчатки х/б |
Шт |
6 |
24 |
24 |
24 |
- |
24 |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
- |
- |
120 |
720 | ||
|
Защитные очки |
Шт |
100 |
12 |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
2400 | ||
|
Респиратор |
Шт |
15 |
12 |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
360 | ||
|
Спецодежда для дезинфекции |
Шт |
700 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
8400 | ||
|
Спецодежда для работы с удобрениями |
Шт |
700 |
- |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
8400 | ||
|
Нарукавники прорезиненные |
Пар |
100 |
12 |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
2400 | ||
|
Лопата |
Шт |
100 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
1200 | ||
|
Тачка |
Шт |
1000 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
6000 | ||
|
Ранцевый опрыскиватель |
Шт |
1500 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
18000 | ||
|
Нож для черенкования |
Шт |
30 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
360 | ||
|
Пикировочный колышек |
Шт |
30 |
- |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
360 | ||
|
Совок пикировочно-посадочный |
Шт |
30 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
360 | ||
|
Грабельки |
Шт |
36 |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
432 | ||
|
Рыхлитель |
Шт |
40 |
- |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
480 | ||
|
Ведро |
Шт |
70 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
280 | ||
|
Бак |
Шт |
200 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 | ||
|
Метёлка |
Шт |
100 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 | ||
|
Пакет для мусора ПВД 100л/40мкм |
500 шт |
2 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
8,00 | ||
|
Итого |
66052 |
Количество работников: IV разряда - 12
Материалы, требуемые для проведения работ.
Дезинфекция ящиков.
спец одежда, защитные очки, резиновые перчатки, респиратор, опрыскиватель , бак – дополнительные.
Составление землесмеси.
Бетономешалка – техника; лопата, перчатки х/б, тачка
Заправка ящиков.
Совок, грабельки, перчатки х/б
Срезка черенков.
Нож для черенкования.
Полив растений из ранцевого опрыскивателя.
Ранцевый опрыскиватель
Установка на стеллажах ящиков.
Перчатки х/б
Пикировка в ящиках
Пикировочный колышек, резиновые перчатки
Прополка с рыхлением почвы пикировок
Грабельки ,рыхлитель, ведро, резиновые перчатки
Подкормка растений минеральными удобрениями
Резиновые перчатки, защитные очки, респиратор, спецодежда для работы с удобрениями ,нарукавники прорезиненные
2.2 Обоснование площадей закрытого грунта.
Стоимость аренды помещений.
Площадь теплицы бывает:
1. полезная – площадь, на которой осуществляется выращивание.
2. инвентарная – дорожки, место для тележек, лопат и другого оборудования.
Март:
Необходимо вырастить 170 000 шт. черенков седума. С учетом отпада в 5% изначально нужно закупить 178500 шт. .
Исходя из площади питания одного черенка10x10 см и размеров ящика 0,6x0,3 м, мы получаем, что в 1 ящик высаживается 17 штук.
N ящ. = 178500/17 = 10 500 ящиков. Следовательно, площадь ящика – 0,18 м2.
Теплица 27×40м, площадью 1080м2.
Растения расположены в два яруса. 5250 ящиков в каждой теплице.
Таб. 2.2.1. Теплица №1
|
Ед. измерения |
Количество |
Общая площадь теплицы |
м2 |
1080 |
Полезная площадь |
м2 |
473 |
Инвентарная площадь |
м2 |
607 |
Таб. 2.2.2. Теплица №2
|
Ед. измерения |
Количество |
Общая площадь теплицы |
м2 |
1080 |
Полезная площадь |
м2 |
473 |
Инвентарная площадь |
м2 |
607 |
Площадь помещения теплицы №1 и №2 = 2160 м2
Так же рядом с теплицами расположен офис компании 5*5=25м2
Таб. 2.2.3. Стоимость аренды:
№ п/п |
Месяц |
Площадь, м2 |
Цена за 1 м2, руб. |
Стоимость, руб. | |
1 |
март |
2185 |
150 |
327750 | |
2 |
апрель |
2185 |
150 |
327750 | |
3 |
май |
2185 |
150 |
327750 | |
4 |
июнь |
2185 |
150 |
327750 | |
5 |
июль |
2185 |
150 |
327750 | |
6 |
август |
2185 |
150 |
327750 | |
7 |
октябрь |
2185 |
150 |
327750 | |
8 |
ноябрь |
2185 |
150 |
327750 | |
9 |
декабрь |
2185 |
150 |
327750 | |
10 |
январь |
2185 |
150 |
327750 | |
11 |
февраль |
2185 |
150 |
327750 | |
Итого |
3 933 000 |
2.3 Планирование расходов.
2.3.1 Планирование расходов электроэнергии.
1 кВт электроэнергии составляет 2,8 руб.
В теплицах существует два типа освещения:
технологическое освещение, которое требуется рабочим.
досветка – используется, для освещения первого яруса.
Технологическое освещение.
Для расчета бытового освещения инвентарной площади и площади хозяйственных блоков используем люминесцентные лампы мощностью 60 Вт, стоимость 15 рублей за штуку.(1 шт. на 3 м2)
1 кВт электроэнергии составляет 2,8 руб.
Таб. 2.3.1. Освещение хозяйственного блока.
№ п/п |
Месяц |
Часов в день |
Количество дней |
Кол-во освеща-емых часов в месяц |
Кол-во ламп |
Кол-во кВт |
Стоимость, руб. | ||
1 |
Март-февраль |
2 |
209 |
418 |
3 |
82,44 |
210,7 | ||
Итого: |
|
210,7 |
Освещение инвентарной площади – 946м2. Лампа на 5м2. Потребуется 189шт.
Часов в день * Дней* Ламп *0.06*2.8
Таб. 2.3.2.
№ п/п |
Месяц |
Часов в день |
Количество дней в месяце |
Количество ламп, шт. |
Стоимость, руб. |
|
март |
2 |
20 |
189 |
1270,1 |
|
апрель |
2 |
22 |
189 |
1397,1 |
|
май |
1 |
18 |
189 |
571,5 |
|
июнь |
0 |
- |
- |
- |
|
июль |
0 |
- |
- |
- |
|
август |
1 |
22 |
189 |
698,5 |
|
октябрь |
2 |
23 |
189 |
1460,6 |
|
ноябрь |
2 |
20 |
189 |
1270,1 |
|
декабрь |
2 |
22 |
189 |
1397,1 |
|
январь |
2 |
17 |
189 |
1079,6 |
|
февраль |
2 |
19 |
189 |
1206,6 |
|
Итого |
|
|
|
10 351,2 |
Режим дополнительного освещения:
Будут использоваться люминесцентные лампы мощностью 100 Вт (1 лампа на 5 м2)
Количество ламп, необходимых за весь период: 473 м2/5 м2= 95 ламп.
Таб. 2.3.3.Потребность в дополнительном освещении.
№ п/п |
Месяц |
Часов в день |
Количество дней в месяце |
Кол-во освеща-емых часов в месяц |
Количество ламп |
Стоимость, руб. | |
1 |
Март, апрель, май, август - февраль |
8 |
183 |
1465 |
95 |
38969 | |
2 |
Июнь Июль |
6 |
43 |
258 |
95 |
6862,8 | |
Итого: |
45831,8 |
Таймеры (реле времени) RV-01-02
Микропроцессорное программируемое реле времени с током коммутации до 16А. Имеется возможность программировать до 80 временных интервалов в цикле, при количестве повторяющихся циклов от 1 до 99.
Технические характеристики:
Напряжение питания |
220В, 50Гц |
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле |
16А 240VAC |
Количество программируемых временных интервалов в цикле |
80 |
Длительность временного интервала |
1сек...99час |
Дискретность установки временных интервалов |
1сек |
Количество циклов в программе |
До 99, бесконечное |
Коммутационная износостойкость |
>105 циклов |
Диапазон рабочих температур |
-25...+35°С |
Относительная влажность воздуха |
Не более 80% при 25°С |
Режим работы |
Круглосуточный |
Потребляемая мощность |
1Вт |
Подключение |
Винтовые зажимы 2,5мм2 |
Степень защиты: |
|
реле |
IP40 |
клеммной колодки |
IP20 |
Габаритные размеры |
33х65х90 мм 2 модуля |
Монтаж |
На DIN-рейке 35мм |
Микропроцессорное реле времени предназначено для управления работой приборов и оборудования, по заданной программе. Может использоваться в оборудовании для автоматизации технологического процесса, в системах полива, системах вентиляции, системе освещения, системах отопления и т.п. Устройство имеет одну группу контактов на 16А и позволяет подключать нагрузку до 16А без внешнего пускателя.
При помощи кнопок на корпусе устройства, задается продолжительность временных интервалов включения и выключения нагрузки (до 80 интервалов в цикле), а также количество повторяющихся циклов (от 1 до 99); возможно бесконечное повторение цикла. В рабочем режиме, реле чередует выключение и включение нагрузки по заданной программе.
Реле устанавливается на DIN-рейку 35 мм.
Реле времени RV-01-02 имеет ряд преимуществ: широкие функциональные возможности, высокая точность прибора (прибор цифровой, отсутствует механическая погрешность настройки), простой и понятный алгоритм программирования прибора, высокая информативность светодиодной и цифровой индикации.
2.3.2 Планирование стоимости отопления.
Летом отопление не требуется, но обязательно должно включаться с октября по апрель.
Таб. 2.3.2.1
№ п/п |
Месяц |
Отапливаемая площадь,м2 |
Цена, руб. |
Стоимость,руб. | |
1 |
Октябрь-апрель |
2160 |
8 |
17280 | |
Итого: |
17280 |
2.4 Обоснование численности основных и вспомогательных рабочих и административно-управленческого персонала.
2.4.1 Баланс рабочего времени.
Таб. 2.4 Баланс рабочего времени | ||
№ п.п. |
Показатель |
Дни |
|
Календарный фонд |
365 |
|
Выходные, праздники |
118 |
|
Фонд рабочего времени |
209 |
|
Дни болезни |
3 |
|
Отсутствие по уважительной причине |
2 |
|
Отсутствие без уважительной причины |
1 |
|
Отпуск |
24 |
|
Фактический фонд рабочего времени |
1720 |
2.4.2 Потребность рабочей силы.
№ п.п |
Месяц |
Вид работ |
Чел.часов |
| |||
1 |
Март |
Заправка ящиков размером 0,6×0,3×0,1 |
6,08 |
2 |
Май |
Заправка ящиков размером 0,6×0,3×0,1 |
8,68 |
3 |
Июль |
Заправка ящиков размером 0,6×0,3×0,1 |
18,23 |
4 |
Январь |
Заправка готовой смесью горшков D10cм |
399,84 |
Итого |
|
|
432,83 |
| |||
|
Март |
Составление землесмеси |
58,48 |
|
Март |
Установка на стеллажах растений в ящиках размером 0,6×0,3×0,1 |
18,57 |
|
Апрель |
Составление землесмеси |
58,48 |
|
Май |
Установка на стеллажах растений в ящиках размером 0,6×0,3×0,1 |
26,42 |
|
Июль |
Составление землесмеси |
12,34 |
|
Июль |
Установка на стеллажах растений в ящиках размером 0,6×0,3×0,1 |
5,42 |
|
Январь |
Составление землесмеси |
25,48 |
Итого |
|
|
205,19 |
| |||
|
Март |
Дезинфекция ящиков |
5,13 |
|
Апрель |
Дезинфекция ящиков |
5,13 |
|
Июль |
Дезинфекция ящиков |
15,03 |
|
Июль |
Прополка с рыхлением почвы пикировок в ящиках 12 раз |
6,51 |
|
Август |
Прополка с рыхлением почвы пикировок в ящиках 12 раз |
6,51 |
|
Сентябрь |
Прополка с рыхлением почвы пикировок в ящиках 12 раз |
6,51 |
|
Октябрь |
Прополка с рыхлением почвы пикировок в ящиках 12 раз |
6,51 |
|
Ноябрь |
Прополка с рыхлением почвы пикировок в ящиках 12 раз |
6,51 |
|
Декабрь |
Прополка с рыхлением почвы пикировок в ящиках 12 раз |
6,51 |
|
Январь |
Прополка с рыхлением почвы пикировок в ящиках 12 раз |
1499,40 |
Итого |
|
|
1563,75 |
| |||
|
Март |
Выборочная срезка черенков |
6639,36 |
|
Март |
Полив растений из ранцевого опрыскивателя |
66,87 |
|
Март |
Полив растений 50 раз |
6,13 |
|
Март |
Подкормка растений минеральными удобрениями 10 раз |
139,18 |
|
Апрель |
Полив растений из ранцевого опрыскивателя |
66,87 |
|
Май |
Полив растений из ранцевого опрыскивателя |
83,54 |
|
Июнь |
Полив растений из ранцевого опрыскивателя |
83,54 |
|
Июль |
Пикировка в ящиках по 25 шт. |
2,05 |
|
Июль |
Полив растений 50 раз |
7,42 |
|
Июль |
Подкормка растений минеральными удобрениями 10 раз |
23,31 |
|
Август |
Полив растений 50 раз |
7,41 |
|
Август |
Подкормка растений минеральными удобрениями 10 раз |
23,32 |
|
Сентябрь |
Полив растений 50 раз |
7,41 |
|
Сентябрь |
Подкормка растений минеральными удобрениями 10 раз |
23,31 |
|
Октябрь |
Полив растений 50 раз |
419,84 |
|
Октябрь |
Подкормка растений минеральными удобрениями 10 раз |
23,31 |
|
Ноябрь |
Полив растений 50 раз |
419,84 |
|
Ноябрь |
Подкормка растений минеральными удобрениями 10 раз |
23,32 |
|
Декабрь |
Полив растений 50 раз |
419,84 |
|
Декабрь |
Подкормка растений минеральными удобрениями 10 раз |
23,31 |
|
Январь |
Посадка растений в горшки (отпад 5%) |
9388,86 |
|
Январь |
Полив растений 50 раз |
6,12 |
|
Февраль |
Полив растений 50 раз |
6,12 |
Итого |
|
|
17910,28 |
Расчет необходимого количества рабочих:
Разряд - 432,83÷1720=0,3
Разряд - 205,19÷1720=0,1
Разряд – 1563,75÷1720=0,9
Разряд - 17910,28÷1720=10,4
Теперь распределяем остаток целых частей на разряд выше.
Получили: 12 человек IV разряда
2.4.3 Формирование и распределение фонда оплаты труда.
№ п.п. |
Должность |
Месячный оклад |
Кол-во чел. |
Оклад всего |
Отпускные |
Страх. взносы |
Фонд оплаты труда |
|
Директор |
15 000 |
1 |
180 000 |
15 000 |
58500 |
676 000 |
|
Бухгалтер |
10 000 |
1 |
120 000 |
10 000 |
39000 |
169 000 |
|
Рабочий IV |
8000 |
12 |
1152000 |
96 000 |
345628,8 |
1593628,8 |
|
Итого |
|
|
|
|
2 438 628,8 |
Оклад всего = Месячный оклад × Кол-во чел.× 12
Отпускные = 1 оклад за год× Кол-во чел.
Страх. Взносы = (Оклад всего + Отпускные ) × 0,3
Фонд оплаты труда = Страх. Взносы + Оклад всего + Отпускные