методичка по БСРФ

3.

Общая мощность транспортных средств, л.с.

В том числе:

с мощностью до 100 л.с.

с мощностью от 100 до 150 л.с.

4.

Ставка налога по транспортным средствам, руб.

мощностью до 100 л.с.

20

мощностью от 100 до 150 л.с.

30

5.

Сумма транспортного налога, планируемая на

соответствующий финансовый год, руб.

6.

Норматив отчислений в бюджет региона, %

100

7.

Проект поступления транспортного налога в бюджет

города в следующем году, руб.

1.

Совокупный доход на следующий год (по данным отдела

12 351 700

экономики и прогнозирования), руб.

2.

Налоговые вычеты — всего, руб.

3 153 900

В том числе:

профессиональные

2 010 950

имущественные

158 950

социальные

8600

стандартные

975 400

3.

Налогооблагаемый совокупный доход физических лиц, руб.

4.

Ставка налога, %

13

5.

Сумма налога, планируемая на соответствующий

финансовый год, руб.

6.

Норматив отчислений в бюджет региона, %

40

7.

Проект поступления налога на доходы физических лиц в

бюджет района в следующем году, руб.

Количество классов в городских общеобразо-

вательных школах

Текущий год

Проект на следующий

Показатель

год

принято

средне-

проект

средне-

на

на

на

на

годовое

годовое

01.01

01.09.

01.01.

01.09.

1. Количество классов,

54

70

всего

В том числе:

1–4-е классы

24

30

5–9-е классы

20

28

10–11-е классы

10

12

2. Число учащихся,

1140

1572

всего

В том числе:

1–4-е классы

480

660

5–9-е классы

480

672

10–11-е классы

180

240

3. Наполняемость

классов

1–4-е классы

20

22

Х

22

22

Х

5–9-е классы

24

24

Х

24

24

Х

10–11-е классы

18

20

Х

20

20

Х

Принято в

Проект на

Показатель

текущем

следующий

году

год

1. Хозяйственные и командировочные расходы:

среднегодовое количество классов

300

300

расходы на один класс, руб.

Итого хозяйственных и командировочных

расходов на все классы, руб.

2. Учебные и прочие расходы:

среднегодовое количество 1–4-х классов

норма расходов на один класс начальной

200

200

школы, руб.

сумма расходов на все 1–4-е классы, руб.

среднегодовое количество 5–9-х классов

норма расходов на один класс группы

350

350

5-9-х классов, руб.

сумма расходов на все 5–9-е классы, руб.

среднегодовое количество 10–11-х классов

норма расходов на один класс группы

300

300

10-11-х классов, руб.

сумма расходов на все 10–11-е классы, руб.

Итого учебных и прочих расходов на все

классы, руб.

Принято в

Проект на

Показатель

текущем

следующий

году

год

1

2

3

1.

Среднегодовое число учащихся 1–4-х классов

2.

Среднегодовое число учащихся в ГПД

3.

Расходы по заработной плате в год, руб.

на одного учащегося

260

260

на всех учащихся

4.

Начислено на заработную плату 26%, руб.

на одного учащегося

на всех учащихся

1

2

3

5. Расходы на мягкий инвентарь в год, руб.

на одного учащегося

300

300

на всех учащихся

6. Расходы на питание, руб.

норма расхода на питание одного учащегося

40

40

в день, руб.

количество дней функционирования групп

248

248

расходы на питание в год, руб.

Итого расходов на содержание ГПД, руб.

Принято в

Проект на

Статья расхода

текущем

следующий

году

год

1.

Заработная плата педагогического персонала

2.

Заработная плата административно-

обслуживающего и учебно-вспомогательного

персонала

3.

Всего ФЗП

4.

Начисления на заработную плату

5.

Хозяйственные и командировочные расходы

6.

Учебные и прочие расходы

7.

Расходы на содержание ГПД

Итого расходов на текущее содержание

общеобразовательных школ

Принято в

Проект на

Показатель

текущем

следующий

году

год

1

2

3

1. Количество детей:

на начало года

300

350

на конец года

350

400

среднегодовое (прирост с 01.07)

2. Расходы на заработную плату в год, руб.

на одного ребенка

280

280

на всех детей

1

2

3

3.

Начисления на заработную плату, руб.

4.

Расходы на питание, руб.

норма расходов на одного ребенка в день

50

50

количество дней функционирования

225

225

количество дето-дней

расходы на питание всех детей в год

5.

Расходы на мягкий инвентарь, руб.

на оборудование одного нового места

500

500

на оборудование всех новых мест

на дооборудование одного ранее

350

350

действовавшего места

на дооборудование всех ранее

действовавших мест

6.

Хозяйственные и прочие расходы, руб.

на одного ребенка

640

640

на всех детей

7.

Родительская плата, руб.

на одного ребенка в день

30

30

на всех детей

8.

Всего расходов, руб.

В том числе

средства родителей

финансирование из бюджета

Приня-

Исполне-

Ожидае-

Проект

Статья расхода

ние за

мое ис-

на сле-

то

шесть ме-

дующий

сяцев

полнение

год

1

2

3

4

5

1.ДОУ в городах

2. ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3. Школы общеобразова-

тельные в городах

4. Школы общеобразователь-

850 000

425 000

850 000

900 000

ныев сельской местности

5. Школы-интернаты в горо-

398 191

200 000

398 191

365 900

дах и сельской местности

47

1

2

3

4

5

6. Приобретение учебников

480 000

240 000

480 000

500 000

7. Вечерние и заочные об-

46 923

23 460

46 923

48 220

щеобразовательные школы

8. Учреждения и мероприя-

тия по внешкольной работе с

660 200

330 100

660 200

710 000

детьми

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10.

Фонд всеобуча

11.

Прочие учреждения и ме-

роприятия в области образо-

400 000

200 000

400 000

500 000

вания

12.

Финансирование меро-

приятий по организации оз-

45 000

22 500

45 000

50 000

доровительной кампании

среди детей и подростков

13.

Итого расходов

14.

Приобретение инвентаря

1 000 000

500 000

1 000 000

и оборудования

15.

Капитальные вложения

900 000

500 000

900 000

1 200 000

на строительство

16.

Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

Нормаобслужи-

Продолжитель-

Нагрузкаспециалиста

Коли-

Годо-

Количе-

Средний

Сумма

ванияпациен-

ностьрабочего

ство

расход

расхо-

Коли-

вдень, ч.

чество

тов, чел.-час

дня, ч.

рабо-

вая

врачеб-

медика-

довна

Специализация

чество

чих

на-

ныхпо-

ментов

медика-

ставок

вполи-

на

вполи-

на

вполи-

на

груз-

сеще-

наодно

менты

всего

днейв

клинике

дому

клинике

дому

клинике

дому

году

ка, ч.

нийв

посеще-

вгод,

год

ние

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Терапия

2,5

5

2

3

3

281

8

2.

Хирургия

1,5

8

1,25

4,5

0,5

281

22

3.

Гинекология

1

5

1,25

4,5

1

281

18

4.

Педиатрия

2,5

7

2

3

3

281

11

5.

Неврология

0,5

5

1,25

5

х

281

5

6.

Дерматология

0,5

8

1,25

5

х

281

15

7.

Стоматология

2

4

х

5

х

281

20

Всего:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Больницы и диспан-

Больницы и диспан-

серы в городах

серы в сельской ме-

Показатель

стности

принято

проект на

принято

проект на

в теку-

следую-

в теку-

следую-

щем году

щий год

щем году

щий год

1. Среднегодовое

х

х

количество коек

2. Средняя заработная

плата на одну койку в год,

850

950

800

900

руб.

3. Годовой ФЗП, руб.

500 000

300 000

Больницы и диспансе-

Больницы и диспан-

ры в городах и рабочих

серы в сельской ме-

Показатель

поселках

стности

принято в

проект на

принято в

проект на

текущем го-

следую-

текущем

следую-

ду

щий год

году

щий год

1

2

3

4

5

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое

х

х

количество коек

2. Расходы на одну

450

450

450

450

койку в год, руб.

Итого канцелярских и

хозяйственных

250 000

210 000

расходов, руб.

II. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на

х

х

начало года

2. Расходы на

дооборудование

500

500

500

500

1 койки в год, руб.

3. Итого расходов на

190 000

150 000

дооборудование, руб.