методичка по БСРФ
.pdf
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
8. Учрежденияимероприятияпо |
|
|
|
|
|
внешкольной работе с детьми |
560 200 |
280 100 |
560 200 |
610 000 |
|
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
|
10. |
Фонд всеобуча |
|
|
|
|
11. |
Прочие учреждения и меро- |
|
|
|
|
приятия в области образования |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
|
12. |
Финансирование мероприя- |
|
|
|
|
тий по организации оздорови- |
|
|
|
|
|
тельной кампании среди детей |
|
|
|
|
|
и подростков |
45 000 |
22 500 |
45 000 |
50 000 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
13. |
Приобретение инвентаря и |
|
|
|
|
оборудования |
1 200 000 |
500 000 |
1 200 000 |
|
|
14. |
Капитальные вложения на |
|
|
|
|
строительство |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
15. |
Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего |
|
|
|
|
|
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
|
|
|
Количествокойко-мест |
|
|
|
|
|
|
||
Учреждения, |
на |
на |
|
сроки |
количест- |
количе- |
Нормарасходов |
Суммарасходовв |
|||
классификациякойко- |
средне- |
водней |
ство |
наодинкойко-день |
год, руб. |
||||||
начало |
конец |
разверты- |
|||||||||
мест |
годовое |
функцио- |
койко- |
|
медика- |
|
медика- |
||||
|
года |
года |
|
ваниясети |
нирования |
дней |
питание |
менты |
питание |
менты |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Больницыидиспансеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всельскойместности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хирургическиекойки |
68 |
86 |
|
с01.04 |
320 |
|
24 |
18 |
|
|
|
Детскиекойки |
59 |
65 |
|
с01.07 |
320 |
|
22 |
28 |
|
|
|
Терапевтическиекойки |
62 |
80 |
|
с01.04 |
340 |
|
21 |
17 |
|
|
|
Родильныекойки |
40 |
50 |
|
с01.06 |
330 |
|
25 |
26 |
|
|
|
Прочиекойки |
80 |
90 |
|
с01.10 |
350 |
|
20 |
30 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
2. Больницыидиспансеры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вгородах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хирургическиекойки |
90 |
95 |
|
с01.08 |
300 |
|
23 |
24 |
|
|
|
Детскиекойки |
90 |
110 |
|
с01.04 |
320 |
|
25 |
26 |
|
|
|
Терапевтическиекойки |
140 |
170 |
|
с01.04 |
310 |
|
21 |
20 |
|
|
|
Родильныекойки |
120 |
130 |
|
с01.08 |
330 |
|
27 |
29 |
|
|
|
Прочиекойки |
100 |
110 |
|
с01.10 |
320 |
|
22 |
30 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
22
2. План амбулаторно0поликлинических посещений и планирование расхода медикаментов
|
|
Нормаобслужи- |
Продолжитель- |
Нагрузкаспециалиста |
Коли- |
Годо- |
Количе- |
Средний |
Сумма |
||||||
|
|
ванияпациен- |
ностьрабочего |
ство |
расход |
расхо- |
|||||||||
|
Коли- |
|
вдень, ч. |
|
чество |
||||||||||
Специализа- |
тов, чел.-час |
дня, ч. |
|
|
|
|
|
рабо- |
вая |
врачеб- |
медика- |
довна |
|||
ция |
чество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чих |
на- |
ныхпо- |
ментов |
медика- |
ставок |
вполи- |
на |
вполи- |
|
на |
вполи- |
|
на |
|
груз- |
сеще- |
наодно |
менты |
||
|
|
|
всего |
днейв |
|||||||||||
|
|
клинике |
дому |
клинике |
|
дому |
клинике |
|
дому |
ка, ч. |
нийв |
посеще- |
вгод, |
||
|
|
|
|
|
году |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
год |
ние |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.Терапия |
2,5 |
5 |
2 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
281 |
|
|
8 |
|
2.Хирургия |
1 |
9 |
1,25 |
4,5 |
|
0,5 |
|
|
|
|
281 |
|
|
22 |
|
3.Гинекология |
0,5 |
5 |
1,25 |
4,5 |
|
0,5 |
|
|
|
|
281 |
|
|
18 |
|
4.Педиатрия |
2,5 |
5 |
2 |
2,5 |
|
3 |
|
|
|
|
281 |
|
|
11 |
|
5.Неврология |
0,5 |
5 |
1,25 |
5 |
|
х |
|
|
|
|
281 |
|
|
5 |
|
6.Дерматология |
0,5 |
8 |
1,25 |
5 |
|
х |
|
|
|
|
281 |
|
|
15 |
|
7.Стоматология |
1,5 |
3 |
х |
5 |
|
х |
|
|
|
|
281 |
|
|
20 |
|
Всего |
х |
х |
х |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
23
24
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персона0 ла по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
|
|
|
|
|
|
Больницы и диспан- |
Больницы и диспан- |
|||
|
серы в городах |
серы в сельской ме- |
|||
Показатель |
стности |
||||
|
|
||||
принято |
проект на |
принято |
проект на |
||
|
|||||
|
в теку- |
следую- |
в теку- |
следую- |
|
|
щем году |
щий год |
щем году |
щий год |
|
1. Среднегодовое |
х |
|
х |
|
|
количество коек |
|
|
|||
|
|
|
|
||
2. Средняя заработная |
850 |
900 |
800 |
850 |
|
плата на 1 койку в год, руб. |
|||||
|
|
|
|
||
3. Годовой ФЗП, руб. |
500 000 |
|
300 000 |
|
|
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принад0 лежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в горо0 дах и сельской местности
|
|
|
|
|
|
|
|
Больницы и диспансе- |
Больницы и диспансе- |
||
|
|
ры в городах и рабо- |
ры в сельской местно- |
||
Показатель |
|
чих поселках |
сти |
||
|
принято в |
проект на |
принято в |
проект на |
|
|
|
||||
|
|
текущем |
следую- |
текущем |
следую- |
|
|
году |
щий год |
году |
щий год |
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Канцелярские и хозяйственные расходы |
|
|||
1. Среднегодовое ко- |
х |
|
х |
|
|
личество коек |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
2. Расходы на одну |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
койку в год, руб. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
Итого канцелярских и |
|
|
|
|
|
хозяйственных расхо- |
120 000 |
|
80 000 |
|
|
дов, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
II. Мягкий инвентарь |
|
|
|
1. Количество коек на |
х |
|
х |
|
|
начало года |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
2. Расходы на дообо- |
|
|
|
|
|
рудование одной койки |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
в год, руб. |
|
|
|
|
|
3. Итого расходов на |
210 000 |
|
170 000 |
|
|
дооборудование, руб. |
|
|
|||
|
|
|
|
||
25
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4. |
Прирост количества |
х |
|
х |
|
коек за год |
|
|
|||
|
|
|
|
||
5. |
Расходы на обору- |
|
|
|
|
дование 1 новой койки, |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
руб. |
|
|
|
|
|
6. |
Итого расходов на |
|
|
|
|
оборудование новых |
80 000 |
|
64 000 |
|
|
коек, руб. |
|
|
|
|
|
7. |
Всего расходов на |
|
|
|
|
мягкий инвентарь, руб. |
|
|
|
|
|
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сель0 ской местности (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Больницы и |
Больницы и |
||
|
|
диспансеры в |
|||
|
|
диспансеры в городах |
|||
|
Статья расхода |
сельской местности |
|||
|
|
|
|||
|
принято в |
проект на |
Принято в |
проект на |
|
|
|
||||
|
|
текущем |
следую- |
текущем |
следую- |
|
|
году |
щий год |
году |
щий год |
1. |
Заработная плата |
|
|
|
|
медперсонала больниц |
|
|
|
|
|
и диспансеров |
|
|
|
|
|
2. |
Начисления на |
|
|
|
|
заработную плату |
|
|
|
|
|
(26%) |
|
|
|
|
|
3. |
Питание |
3 200 000 |
|
2 500 000 |
|
4. |
Медикаменты |
3 000 000 |
|
2 800 000 |
|
5. |
Мягкий инвентарь |
|
|
|
|
6. |
Канцелярские и |
|
|
|
|
хозяйственные |
|
|
|
|
|
расходы |
|
|
|
|
|
7. |
Приобретение |
|
|
|
|
оборудования и |
250 000 |
|
150 000 |
|
|
инвентаря |
|
|
|
|
|
8. |
Капитальный ремонт |
1 200 000 |
|
700 000 |
|
9. |
Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого |
|
|
|
|
|
26
6. Свод расходов по амбулаторно0поликлиническим учрежде0 ниям (руб.)
|
|
|
|
|
|
Показатель, |
Принято в текущем году |
Проект на |
|
единица измерения |
следующий год |
|||
1.Заработная плата |
650 000 |
700 000 |
||
медперсонала |
||||
|
|
|||
2. |
Начисления на |
|
|
|
заработную плату (26%) |
|
|
||
3. |
Медикаменты |
850 000 |
900 000 |
|
4. |
Мягкий инвентарь |
280 000 |
300 000 |
|
5. |
Канцелярские и |
140 000 |
150 000 |
|
хозяйственные расходы |
||||
|
|
|||
6. |
Приобретение |
|
|
|
оборудования и |
330 000 |
|
||
инвентаря |
|
|
||
7. |
Капитальный ремонт |
1 000 000 |
|
|
8. |
Прочие расходы |
220 000 |
250 000 |
|
Итого расходов |
|
|
||
7. Свод расходов на здравоохранение (руб.)
|
|
|
|
|
|
Учреждение здраво- |
|
Текущий год |
|
Проект |
|
|
исполнено |
ожидае- |
на сле- |
||
охранения |
принято |
за шесть |
мое ис- |
дующий |
|
|
|
месяцев |
полнение |
год |
|
1.Больницы и диспансе- |
|
|
|
|
|
ры в городах |
|
|
|
|
|
2.Больницы и диспансе- |
|
|
|
|
|
ры в сельской местности |
|
|
|
|
|
3.Амбулаторно-поликли- |
|
|
|
|
|
нические учреждения |
|
|
|
|
|
4.Прочие учреждения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
|
здравоохранения |
|||||
|
|
|
|
||
Итого |
|
|
|
|
27
Вариант 2
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
1. Налог на имущество физических лиц
В текущем году данный налог начислен в сумме 32 000 руб. До конца года указанная сумма поступит полностью. На следующий год налог на имущество физических лиц планируется с ростом на 25% по сравнению с уровнем текущего года.
2. Земельный налог
По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству поступление земельного налога за земли городов и поселков по району в текущем году — 168 000 руб. Норматив отчислений зе' мельного налога в бюджет района в текущем году — 65%. Коэффи' циент увеличения ставки земельного налога в следующем году — 1,8. Сумма уменьшения земельного налога в связи с переводом пользователей с права бессрочного пользования на право аренды по бюджету района в следующем году — 1500 руб. Норматив отчисле' ний земельного налога в бюджет района в следующем году — 100%. Ожидаемое исполнение в текущем году на уровне плана.
3. Единый налог на вмененный доход
В текущем году данный налог начислен в сумме 272 000 руб. До конца года указанная сумма поступит полностью. На следующий год единый налог на вмененный доход планируется с ростом на 15% по сравнению с уровнем текущего года.
4. Транспортный налог
1. Количество транспортных средств, зарегистрированных |
11 895 |
|
в городе физическими лицами |
||
|
||
В том числе: |
|
|
мощностью до 100 л.с. |
3754 |
|
мощностью от 100 до 150 л.с. |
8141 |
|
2. Средняя мощность единицы транспортных средств, л.с. |
|
|
В том числе: |
|
|
мощностью до 100 л.с. |
75 |
|
мощностью от 100 до 150 л.с. |
130 |
28
3. |
Общая мощность транспортных средств, л.с. |
|
|
В том числе: |
|
|
мощностью до 100 л.с. |
|
|
мощностью от 100 до 150 л.с. |
|
4. |
Ставка налога по транспортным средствам, руб. |
|
|
мощностью до 100 л.с. |
20 |
|
мощностью от 100 до 150 л.с. |
30 |
5. |
Сумма транспортного налога, планируемая на |
|
|
соответствующий финансовый год |
|
6. |
Норматив отчислений в бюджет региона, % |
100 |
7. |
Проект поступления транспортного налога в бюджет |
|
|
города в следующем году, руб. |
|
5. Налог на доходы физических лиц
|
|
|
1. |
Совокупный доход на следующий год (по данным отдела |
16 740 575 |
|
экономики и прогнозирования), руб. |
|
|
|
|
2. |
Налоговые вычеты — всего, руб. |
2 762 210 |
|
В том числе: |
|
|
профессиональные |
1 815 640 |
|
имущественные |
142 970 |
|
социальные |
7800 |
|
стандартные |
795 800 |
3. |
Налогооблагаемый совокупный доход физических лиц, руб. |
|
|
|
|
4. |
Ставка налога, % |
13 |
5. |
Сумма налога, планируемая на соответствующий |
|
|
финансовый год, руб. |
|
6. |
Норматив отчислений в бюджет региона, % |
40 |
7. |
Проект поступления налога на доходы физических лиц в |
|
|
бюджет района в следующем году, руб. |
|
29
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Образование
1. Расчет среднегодового количества классов по городским об0 щеобразовательным школам
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Количество классов в городских |
|
||||||
|
|
общеобразовательных школах |
|
||||||
|
Текущий год |
|
Проект |
|
|||||
Показатель |
на следующий год |
||||||||
|
|
|
|
||||||
|
принято |
средне- |
|
проект |
|
средне- |
|||
|
на |
на |
|
на |
на |
||||
|
годовое |
годовое |
|||||||
|
01.01 |
01.09. |
|
|
01.01. |
01.09. |
|
|
|
1. Количество классов, |
44 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–4-е классы |
17 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5–9-е классы |
20 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10–11-е классы |
7 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Число учащихся, |
926 |
1056 |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1–4-е классы |
340 |
462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5–9-е классы |
460 |
414 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10–11-е классы |
126 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
3.Наполняемость
классов
1–4-е классы |
20 |
22 |
Х |
22 |
22 |
Х |
5–9-е классы |
23 |
23 |
Х |
23 |
23 |
Х |
10–11-е классы |
18 |
20 |
Х |
20 |
20 |
Х |
2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Данныетарификационного |
|
|
|
Количество |
|
Сред- |
|
|
||||||||
|
|
Количествоклассов |
спискапопедагогическому |
|
|
|
|
няя |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
педагогическихставок |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
персоналу |
|
|
ставка |
ФЗПвгод, |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учите- |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по |
|
|
на |
средне- |
руб. |
||||||
|
на |
|
на |
средне- |
нагрузкав |
заработная |
|
|
|
ляв |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Показатель |
01.01 |
01.09 |
годовое |
месяц, ч. |
платавмесяц |
группе |
|
один |
годо- |
месяц, |
|
|
|||||||||||||
классов |
|
класс |
вое |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
текущее |
|
проект |
текущее |
|
проект |
текущее |
проект |
текущее |
проект |
текущее |
проект |
текущее |
|
проект |
|
текущее |
|
проект |
текущий |
проект |
текущее |
проект |
текущее |
проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
1-4-еклассы |
17 |
|
|
21 |
|
|
|
|
550 |
575 |
6000 |
6100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5-9-еклассы |
20 |
|
|
18 |
|
|
|
|
745 |
730 |
17 200 |
16 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10-11-еклассы |
7 |
|
|
9 |
|
|
|
|
250 |
275 |
5500 |
6100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Итого |
44 |
|
|
48 |
|
|
|
|
1545 |
1580 |
28 700 |
28 700 |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
2. ФЗПруководящего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административно-хозяй- |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
66 200 |
78 542 |
ственногоиучебно- |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
вспомогательного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
состава, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ИтоготарифныйФЗП, |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. ДополнительныйФЗП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(надтарифный), 20% к |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
тарифномуФЗП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ОбщийФЗПпошколе, |
х |
|
х |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30