Исследование и анализ рынка сбыта и основных конкурентов.
Сегодня создание салонов такого вида является перспективным, потому что организация будет действовать на далеком от насыщения быстрорастущем рынке, а цены и спрос на услуги в среднесрочной перспективе позволяют эффективно развиваться за счет реинвестирования прибыли в бизнес.
Предполагается, что стоимость пакета услуг в среднем составит 5750 руб.
Единственным конкурентом является салон красоты для животных «ТЕРРИ» (адрес: ул. Красноказачья, 85), стоимость пакета услуг несколько выше и составляет в среднем 7700 руб. Компания существует на рынке 3 года. Соответственно, при отсутствии конкурентов, клиентская база сформировавшаяся и цены на услуги высокие. В среднем, салон обслуживает до 24 посетителей в день.
В тоже время, компания очень мало внимания уделяет рекламе, нет официального Web-сайта, поэтому известна узкому кругу потребителей.
Услуги и цены компании-конкурента.
таблица 1.2.
|
Услуга |
Стоимость, руб. |
|
Мытье кошек и котов |
1500-2000 |
|
Стрижка кошек с выстриганием нерачесываемых колтунов |
1800-2300 р./час |
|
Вычесывание колтунов (кошки) |
1200-1700 р./час |
|
Купание собаки |
1200 - 3000 |
|
Вычесывание собаки |
1100 р./час. |
|
Стрижка когтей |
500-700 |
|
Чистка ушей, удаление шерсти |
1000-2000 |
|
Маникюр |
2000 |
|
Окраска шерсти |
1700 р./час |
|
Агрессивность (надбавка) |
500-2000 |
SWOT-анализ компании-конкурента «ТЕРРИ»
таблица 1.3.
|
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
|
|
Возможности |
Угрозы |
|
|
Производственный план предприятия
Производственный процесс ООО «Капризуля» состоит из следующих этапов:
Прием и консультирование клиента.
Запись клиента на определенную услугу.
Заполнение карточки клиента.
Оказание услуги.
Для эффективного осуществления деятельности и достижения поставленных целей в арендованном помещении необходимо осуществить ремонт, закупить оборудование, инвентарь и расходные материалы.
Ремонт. Для этого мы обратились в дизайнерскую студию «Point» (адрес: ул. Декабрьских Событий, 55). Стоимость услуг по ремонту и отделке помещений составила 280000 руб.
Состав оборудования:
таблица 2.
|
Наименование основных материалов |
Количество, шт. |
Поставщик |
Цена единицы, руб. |
Общая стоимость, руб. |
|
вытяжка для шерсти |
1 |
«Pet House» |
3000 |
3000 |
|
Мойка |
2 |
«Pet House» |
7500 |
15000 |
|
стол для стрижки |
2 |
«Pet House» |
20000 |
40000 |
|
сушильная камера |
1 |
«Pet House» |
8000 |
8000 |
|
фен Oster |
2 |
«Питомец» |
3000 |
6000 |
|
электрическая машинка для тримминга Oster |
2 |
«Питомец» |
5500 |
11000 |
|
Всего: |
83000 | |||
|
Компьютер: | ||||
|
ноутбук Samsung R510 |
2 |
«Позитроника» |
30000 |
60000 |
|
мышь CHIC 230 optical silver |
2 |
«Позитроника» |
450 |
900 |
|
USB-модем |
1 |
«Позитроника» |
2000 |
2000 |
|
принтер лазерный |
1 |
«Позитроника» |
5000 |
5000 |
|
акустическая система |
1 |
«Позитроника» |
2000 |
2000 |
|
телефон Panasonic GD 55 silver |
1 |
«Позитроника» |
2500 |
2500 |
|
Телевизор |
1 |
«Технобайк» |
20000 |
20000 |
|
Всего: |
92400 | |||
|
Мебель: | ||||
|
Кресло для сотрудника |
5 |
«Атриум» |
800 |
4000 |
|
Кресло для руководителя |
1 |
«Атриум» |
1500 |
1500 |
|
Диван для посетителей |
3 |
«Атриум» |
4500 |
13500 |
|
Стол компьютерный |
1 |
«Атриум» |
4300 |
4300 |
|
Стеллаж |
2 |
«Атриум» |
3000 |
6000 |
|
Гардероб |
2 |
«Атриум» |
3500 |
7000 |
|
Стеллаж угловой |
1 |
«Атриум» |
3000 |
3000 |
|
Шкаф |
1 |
«Атриум» |
5000 |
5000 |
|
Всего: |
44300 | |||
|
Аксессуары: | ||||
|
Фотоальбом |
4 |
«Сказка» |
450 |
1800 |
|
Настенные рамки для фотографий (А3) |
5 |
«Штучка» |
250 |
1250 |
|
Полноцветные фотографии (аэрография) |
6 |
«Сказка» |
380 |
2280 |
|
Зеркало большое |
4 |
«Чудеса уюта» |
2300 |
9200 |
|
Зеркало среднее |
4 |
«Чудеса уюта» |
1500 |
6000 |
|
Всего: |
20530 | |||
|
Итого: |
240230 | |||
Предприятию также необходимо каждый месяц закупать различные расходные материалы, представленные в таблице.
Состав закупаемых расходных материалов:
таблица 3.
|
Наименование товара |
Стоимость, руб. |
Количество, шт. |
Общая стоимость, руб. |
|
сменные ножи и лезвия (Oster) |
550 |
3 |
1650 |
|
ножницы |
150 |
4 |
600 |
|
тримминговочный нож (Oster) |
300 |
2 |
600 |
|
щетка (IPTS) |
180 |
2 |
360 |
|
гребень (Hindes) |
200 |
2 |
400 |
|
расческа (Hindes) |
320 |
2 |
640 |
|
шампунь (Iv San Bernard) |
2900 |
1 |
2900 |
|
кондиционер (Iv San Bernard) |
2800 |
1 |
2800 |
|
бальзам (Iv San Bernard) |
2800 |
1 |
2800 |
|
лосьон (Shaws) |
1700 |
2 |
3400 |
|
лак (Биосфера) |
800 |
5 |
4000 |
|
краска (Bio-Groom) |
400 |
10 |
4000 |
|
маникюрный набор (Seven Seas) |
800 |
3 |
2400 |
|
лак для ногтей(Seven Seas) |
300 |
5 |
1500 |
|
набор для spa-процедур (Seven Seas) |
3500 |
1 |
3500 |
|
Полотенце среднее |
200 |
30 |
6000 |
|
Всего: |
37550 | ||
|
Канцелярские принадлежности: | |||
|
бумага формата А4 белая |
200 |
1 |
200 |
|
папка для бумаг |
50 |
4 |
200 |
|
ручка синяя шариковая |
15 |
5 |
75 |
|
Степлер |
40 |
1 |
40 |
|
Ножницы |
60 |
1 |
60 |
|
Скрепки |
25 |
1 |
25 |
|
клей ПВА |
25 |
1 |
25 |
|
картридж лазерный оригинальный |
2500 |
1 |
2500 |
|
Всего: |
3125 | ||
|
Бытовые принадлежности | |||
|
Мыло |
20 |
3 |
60 |
|
туалетная бумага |
15 |
5 |
75 |
|
чистящее средство |
100 |
2 |
200 |
|
Метла |
200 |
2 |
400 |
|
половая тряпка |
250 |
2 |
500 |
|
Всего: |
1235 | ||
|
Итого: |
41910 | ||
Предполагается заключение договоров на поставку оборудования с компанией «Pet House» (адрес: г. Москва, ул. Пушкина 203), инструментов с ООО «Питомец» (адрес: г. Москва, ул. Коммунистическая 135/2) и косметики с ветеринарной аптекой ЗАО «Бетховен» (адрес: ул. Красноказачья, 85). Остальные расходные материалы предполагается закупать в близлежащих магазинах.
Кроме этого, предполагается заключение договора о сотрудничестве с зооветеринарным центром «БайкалВет» (адрес: ул. Сухэ-Батора, 18), городским клубом любителей кошек «Камея» (адрес: ул. Сухэ-Батора, 18), магазином одежды и аксессуаров для животных «Четыре лапки» (адрес: ул. Байкальская, 198 а).
В силу того, что организация только создается, она не имеет опыта работы с какими-либо поставщиками. В то же время перечисленные предприятия относительно давно функционируют на рынке и имеют надежную репутацию.
Смета затрат на производство
Таблица 4
|
Наименование расходов |
Сумма расходов, руб. |
|
Переменные затраты(в мес.) | |
|
1.материально-сырьевые затраты |
37550 |
|
Всего: |
37550 |
|
Постоянные затраты (в мес.): | |
|
1.заработная плата персонала организации 2.Отчисления на социальные нужды 3.накладные расходы: -реклама -страховка 4. амортизация оборудования |
186000 46540
123500 44000 1542 |
|
Всего: |
401582 |
|
Себестоимость: |
439132 |
Расчет амортизации оборудования
осуществляется линейным способом по
формуле:
,
где ОФ – это первоначальная стоимость
объекта основных средств, а Нам – это
норма амортизации в процентах к
первоначальной стоимости данного
объекта.
,
где Там – это срок полезного использования
объекта в месяцах.
Расчет суммы амортизационных отчислений:
таблица 5.
|
Наименование объекта основных средств |
Первоначальная стоимость одного объекта, руб. |
Количество, шт. |
Суммарная стоимость, руб. |
Срок полезного использования, мес. |
Норма амортизации, % |
Амортизационные отчисления, рублей | |
|
Стол для стрижки |
20000 |
2 |
40000 |
120 |
0,83 |
332 | |
|
ноутбук Samsung R510 |
30000 |
2 |
60000 |
60 |
1,67 |
1002 | |
|
телевизор |
20000 |
1 |
20000 |
96 |
1,04 |
208 | |
|
Всего в месяц: |
1542 | ||||||
|
Всего в год: |
18504 | ||||||
Для поддержания должного уровня обслуживания необходимо проводить контроль качества. Контроль качестваоказываемых услуг будет осуществляться при помощи использования методики «таинственный покупатель», планируется проводить анкетирование клиентов; собирать отзывы (ведение книги жалоб и предложений), а также учитывать основные потребности, желания, требования и жалобы клиентов.