- •2010 Г.
- •Содержание:
- •Введение
- •1. Производственный план
- •2. План материально-технического обеспечения
- •3. План по труду и заработной плате
- •4. Планирование деятельности вспомогательных участков
- •5. Планирование себестоимости продукции
- •6. Финансовый план предприятия
- •Заключение
- •Список использованной литературы:
3. План по труду и заработной плате
Содержание плана по труду и заработной плате включает комплекс расчетов по подразделам плана: определение потребности в трудовых ресурсах; планирование использования трудовых ресурсов; планирование средств, направляемых на потребление и на оплату труда; планирование кадрового обеспечения производства.
Для определения фонда заработной платы руководителей и специалистов, а также основных и вспомогательных рабочих разрабатываем тарифную сетку.
Таблица 3.1.
Тарифный разряд |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Тарифный коэффициент |
1 |
1,3 |
1,6 |
1,9 |
2,2 |
2,5 |
2,8 |
3,1 |
3,4 |
3,7 |
4 |
4,3 |
Часовая тарифная ставка |
25,77 |
33,51 |
41,24 |
48,97 |
56,70 |
64,43 |
72,17 |
79,90 |
87,63 |
95,36 |
103,10 |
110,83 |
Таблица 3.2.
Заработная плата по повременной системе оплаты труда
наименование |
Разряд |
Кол-во, чел |
з/п за апрель |
Район. и север. к-т |
з/п за май |
Район. и север. к-т |
з/п за июнь |
Район. и север. к-т |
Всего з/п |
Руководители | |||||||||
1. Директор |
12 |
1 |
19505,62 |
11703,37 |
16845,76 |
10107,46 |
19505,62 |
11703,37 |
89371,20 |
2. Зам. директора |
11 |
1 |
18144,76 |
10886,86 |
15670,48 |
9402,29 |
19505,62 |
11703,37 |
85313,37 |
3. Гл. механик |
10 |
1 |
16783,90 |
10070,34 |
14495,19 |
8697,11 |
16783,90 |
10070,34 |
76900,80 |
4. Гл. инженер |
10 |
1 |
16783,90 |
10070,34 |
16783,90 |
10070,34 |
16783,90 |
10070,34 |
80562,74 |
5. Гл. бухгалтер |
10 |
1 |
16783,90 |
10070,34 |
16783,90 |
10070,34 |
16783,90 |
10070,34 |
80562,74 |
Специалисты | |||||||||
1. Бухгалтер |
9 |
2 |
30846,10 |
18507,66 |
26639,81 |
15983,89 |
30846,10 |
18507,66 |
141331,20 |
2. Мастер |
9 |
2 |
30846,10 |
18507,66 |
26639,81 |
15983,89 |
26639,81 |
15983,89 |
134601,14 |
3. Механик |
9 |
1 |
15423,05 |
9253,83 |
13319,90 |
7991,94 |
13319,90 |
7991,94 |
67300,57 |
4. Зав. складом |
8 |
1 |
14062,19 |
8437,31 |
12144,62 |
7286,77 |
12144,62 |
7286,77 |
61362,29 |
5.Нач.отдела сбыта |
8 |
1 |
14062,19 |
8437,31 |
12144,62 |
7286,77 |
12144,62 |
7286,77 |
61362,29 |
6.Менеджер по продажам |
8 |
1 |
14062,19 |
8437,31 |
12144,62 |
7286,77 |
12144,62 |
7286,77 |
61362,29 |
Вспомогательные рабочие | |||||||||
1. Слесарь |
5 |
3 |
29938,86 |
17963,31 |
25856,29 |
15513,77 |
29938,86 |
17963,31 |
137174,40 |
2. Рабочие |
3 |
10 |
72579,05 |
43547,43 |
72579,05 |
43547,43 |
72579,05 |
43547,43 |
348379,43 |
3. Крановщик |
5 |
3 |
17237,52 |
10342,51 |
17237,52 |
10342,51 |
19959,24 |
11975,54 |
87094,86 |
4. Стропальщик |
4 |
4 |
34475,05 |
20685,03 |
34475,05 |
20685,03 |
34475,05 |
20685,03 |
165480,23 |
5. Токарь |
6 |
1 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
54434,29 |
6. Сварщик |
6 |
1 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
54434,29 |
7. Электрик |
5 |
1 |
9979,62 |
5987,77 |
9979,62 |
5987,77 |
9979,62 |
5987,77 |
47902,17 |
9. Бульдозерист |
6 |
1 |
8618,76 |
5171,26 |
8618,76 |
5171,26 |
8618,76 |
5171,26 |
41370,06 |
10. Водитель автобуса |
6 |
1 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
54434,29 |
11. Водители на вывозке |
6 |
16 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
54434,29 |
12. Сторож |
3 |
1 |
102064,29 |
61238,57 |
102064,29 |
61238,57 |
102064,29 |
61238,57 |
489908,57 |
13. Повар |
3 |
1 |
7257,90 |
4354,74 |
7257,90 |
4354,74 |
7257,90 |
4354,74 |
37411,20 |
14. Разнорабочий |
2 |
1 |
7257,90 |
4354,74 |
7257,90 |
4354,74 |
7257,90 |
4354,74 |
37411,20 |
Итого |
|
58 |
5897,05 |
3538,23 |
5897,05 |
3538,23 |
11794,10 |
7076,46 |
29097,60 |
ФЗП с премией (50%) |
|
|
547971,81 |
328783,09 |
547971,81 |
328783,09 |
545889,29 |
327533,57 |
2578997,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3868496,23 |
Кроме того, для расчета заработной платы по сдельной системе оплаты труда необходимо установить нормы времени. Полученные результаты расчета заработной платы заносим в таблицу 3.3.
Таблица 3.3.
Наименование |
Разряд |
Численность |
Часовая тарифная ставка |
Норма времени
|
Сдельная расценка
|
Объем работ |
Итого зарплата
|
Районный и |
Всего зарплата |
Северный к-т
| |||||||||
1. Вальщик леса |
6 |
4 |
64,43 |
0,11 |
7,35 |
27361,10 |
200981,94 |
120589,16 |
321571,10 |
2. Обрезчик сучьев |
4 |
14 |
48,97 |
0,30 |
14,89 |
27361,10 |
407323,39 |
244394,04 |
651717,43 |
3.Тракторист трелевочного трактора |
6
|
3
|
64,43 |
0,17 |
11,02 |
27361,10 |
301472,91 |
180883,74 |
482356,65 |
4. Оператор раскряжевочной установки |
6 |
1 |
64,43 |
0,04 |
2,32 |
22250,00 |
51612,05 |
30967,23 |
82579,29 |
6. Оператор круглопильного станка |
5 |
3 |
56,70 |
0,04 |
2,15 |
22250,00 |
47941,86 |
28765,12 |
76706,98 |
7. Помощники оператора |
4 |
3 |
47,61 |
0,04 |
1,81 |
22250,00 |
40254,22 |
24152,53 |
64406,75 |
Итого |
|
28 |
|
|
|
|
1049586,37 |
629751,82 |
1679338,19 |
ФЗП с премией (50%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2519007,28 |
По результатам расчетов таблиц 3.1., 3.2. и 3.3. составим таблицу планирования показателей труда и заработной платы на 2й квартал 2010 года.
Таблица 3.4.
Планирование показателей труда и заработной платы на 2-й квартал 2010 г.
Наименование показателя |
План |
1. Численность всего персонала, чел. в т.ч. ППП |
77 77 |
из них рабочие |
65 |
руководители |
5 |
специалисты |
7 |
служащие |
|
|
|
2. Фонд зарплаты всего, р. |
6387503,51 |
в т.ч. ППП |
6387503,51 |
из него рабочие |
4977457,57 |
руководители |
412710,86 |
специалисты |
527319,77 |
служащие |
|