- •2010 Г.
- •Содержание:
- •Введение
- •1. Производственный план
- •2. План материально-технического обеспечения
- •3. План по труду и заработной плате
- •4. Планирование деятельности вспомогательных участков
- •5. Планирование себестоимости продукции
- •6. Финансовый план предприятия
- •Заключение
- •Список использованной литературы:
2. План материально-технического обеспечения
Материльно-техническое снабжение (далее МТС) является одним из основных факторов, от которых зависит ритмичная работа предприятия.
Основными планируемыми объектами МТС являются оборудование, механизмы, горючее и смазочные материалы, запасные части и материалы для ремонтов, спецодежда, автомашины, инструменты, аккумуляторы.
Расчеты в приведенных выше материалах приведены в следующих таблицах:
Таблица 2.1.
Потребность в ГСМ (без масла) на 2-й квартал 2010 г.
|
Марка механизма |
Кол-во |
Объем работ |
Дизельное топливо |
Бензин |
Консистентная смазка | |||
|
Норма кг/1000 м3 (л/100км) |
Потребность, кг |
Норма, в % к ДТ |
Потребность, кг |
Норма, в % к ДТ |
Потребность, кг | |||
|
1. «Урал» |
4 |
27362 |
- |
- |
48 |
13,13 |
- |
- |
|
2. ЛП-18 |
3 |
27362 |
386 |
10561,73 |
1 |
105,62 |
0,2 |
21,12 |
|
3.«Тайга» |
14 |
27362 |
- |
- |
65 |
17,79 |
- |
- |
|
4. ПЛ-1В |
2 |
24824 |
410 |
10177,84 |
1 |
101,78 |
1 |
101,78 |
|
5. Камаз |
15 |
22250 |
40 |
8900 |
- |
- |
0,35 |
31,15 |
|
6. Л-34 |
2 |
22250 |
480 |
10680 |
- |
- |
0,8 |
85,44 |
|
Итого |
|
|
|
40319,57 |
|
238,31 |
|
239,49 |
Таблица 2.2.
Расчет потребности в автомобильном масле на 2-й квартал 2010 г.
|
Марка механизма |
Ко л-в о |
Объем работ |
Дизельное топливо |
Норма жидкого масла |
Потребность в жидком масле | |||||
|
Норма |
Потребность |
Мотор. |
Гидравлич. |
Транс. |
Моторное |
Гидравлич. |
Трансмиссионн. | |||
|
1. «Урал» |
4 |
27362 |
- |
- |
10 |
- |
- |
2,74 |
- |
- |
|
2. ЛП-18 |
3 |
27362 |
386 |
10561,732 |
2,6 |
0,0143 |
0,9 |
274,61 |
1,51 |
95,06 |
|
3.«Тайга» |
14 |
27362 |
- |
- |
18 |
- |
- |
4,93 |
- |
- |
|
4. ПЛ-1В |
2 |
24824 |
410 |
10177,84 |
3 |
2,5 |
1 |
305,34 |
254,45 |
101,78 |
|
5. Камаз |
15 |
22250 |
40 |
8900 |
2,8 |
0,15 |
0,4 |
249,2 |
13,35 |
35,6 |
|
6. Л-34 |
2 |
22250 |
480 |
10680 |
3 |
2,4 |
1 |
320,4 |
256,32 |
106,8 |
|
Итого |
|
|
|
40319,572 |
|
|
|
1157,20 |
525,63 |
339,23 |
Таблица 2.3.
Потребность в ГСМ в литрах на 2-й квартал 2010 г.
|
Наименование |
Объем, кг |
Поправочный коэффициент |
Объем в литрах |
|
1. Дизельное топливо |
40319,57 |
0,793 |
38991,98 |
|
2. Бензин |
238,31 |
0,709 |
236,31 |
|
3. Масло, в т.ч. |
|
|
|
|
моторное |
1157,20 |
0,890 |
1119,47 |
|
гидравлическое |
525,63 |
0,880 |
522,66 |
|
трансмиссионное |
339,23 |
0,914 |
329,85 |
На каждый автомобиль «КАМАЗ» необходим 1 аккумулятор на 2 года, таким образом, на год необходимо 7,5-8 аккумуляторов, на квартал необходимо (8/15*3) = 2 аккумулятора.
Таблица 1
Потребность в электричестве на 2 квартал 2010 г.
|
Марка механизма |
Кол-во |
Кол-во смен |
Мощность, кВт |
К-т загрузки |
Всего мощность, кВт |
Отработано часов за квартал |
Затраты эл.энергии, кВт |
|
ЛО-15 |
1 |
1,21 |
80 |
0,8 |
64 |
609,84 |
39029,80 |
|
Сортировочный транспортер |
1 |
1,21 |
40 |
0,8 |
32 |
609,84 |
19514,88 |
|
ККС-10 |
1 |
0,92 |
60 |
0,8 |
48 |
463,68 |
22256,60 |
|
Круглопильный станок |
3 |
1,31 |
45 |
0,8 |
108 |
660,24 |
71305,90 |
|
Освещение территории |
5 |
|
1 |
|
5 |
1350,00 |
6750,00 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
158857,18
|
Таблица 2.5.
Потребность в а/шинах на 2 квартал 2010 г.
|
марка механизма |
Количество |
Кол-во шин |
Пробег за квартал, км |
Норма пробега, км |
Расход за квартал, шин |
|
а/м КАМАЗ |
15 |
6 |
34230 |
60000 |
9 |
|
Прицеп к а/м КАМАЗ |
15 |
8 |
34230 |
50000 |
10 |
|
Итого |
|
|
|
|
19 |
Таблица 2.6.
План потребности в запчастях и ремонтных материалах на 2 квартал 2010 г.
|
Марка механизма |
Отработано м-час (км) за квартал |
Норма р./100м-час (км) |
Потребность в р. |
| ||||
|
Зап.части |
Рем. материалы |
Зап.части |
Рем. материалы |
| ||||
|
Валка |
| |||||||
|
1. «Урал» |
2036,16 |
|
|
|
|
| ||
|
2. ЛП-18 |
1920,24 |
82,3 |
14,2 |
1580,22 |
272,65 |
| ||
|
3. б/п «Тайга» |
7479,36 |
|
|
|
|
| ||
|
4. ПЛ-1В |
1300,32 |
82,3 |
14,2 |
1068,23 |
184,31 |
| ||
|
Вывозка |
|
| ||||||
|
5. а/м КАМАЗ |
7911,11 |
37,10 |
6,10 |
2935,02 |
482,58 |
| ||
|
Раскряжевка |
|
| ||||||
|
6. ЛО-15 |
608,76 |
66,10 |
31,80 |
402,39 |
193,58 |
| ||
|
7. Транспортер сортировочный |
968,71 |
36,50 |
35,00 |
353,58 |
339,05 |
| ||
|
Погрузка (разгрузка) |
|
| ||||||
|
8. ККС-10 |
465,36 |
42,60 |
21,20 |
198,24 |
98,66 |
| ||
|
Распиловка |
|
| ||||||
|
9. Круглопильный станок |
1977,78 |
12,9 |
23,7 |
255,13 |
468,73
|
| ||
|
Штабелевка |
|
| ||||||
|
10. Л-34 |
968,71 |
71,20 |
12,10 |
689,72 |
117,21 |
| ||
|
Итого |
|
|
|
6439,24 |
1700,51 |
| ||
Таблица 2.7.
Расчет потребности спецодежды и спец.средств на 2 квартал 2010 г.
|
Наименование спецодежды |
Нормативный срок носки, мес |
Кол-во рабочих, чел |
Цена, р |
Сумма износа в квартал |
|
Обувь |
24 |
61 |
250 |
2668,75 |
|
Подшлемники |
12 |
8 |
50 |
140 |
|
Каски |
60 |
8 |
300 |
160 |
|
Костюм «мастера леса» |
24 |
3 |
1000 |
450 |
|
Костюм эл.сварщика |
12 |
1 |
350 |
175 |
|
Костюм суконный аккумуляторщика |
12 |
1 |
630 |
175 |
|
Костюм рабочий |
24 |
61 |
1000 |
8768,75 |
|
Верхонки |
1,5*2 |
61 |
50 |
3660 |
|
Аптечка |
6 |
11 |
250 |
2200 |
|
Итого |
|
|
|
18397,5 |
|
Наименование материала |
Вид работ |
Объем работ, м3 |
Норма расхода |
Потребность, кг |
Цена, р. |
Сумма, р. |
|
Трос | ||||||
|
1.ЛП-18 d22,5 |
трелевка |
27361,10 |
42,50 |
1162,85 |
34 |
39536,79 |
|
2. ККС-10 d15 |
разгрузка |
24823,60 |
2,20 |
54,61 |
34 |
1856,81 |
|
3. ККС-10 d16,5 |
погрузка |
22250,00 |
2,50 |
55,63 |
34 |
1891,25 |
|
Цепи | ||||||
|
1. Пильные 10,26 |
валка |
27362 |
2,1 |
57,46 |
450 |
25857,09 |
|
2. Пильные 10,26 |
обрезка сучьев |
27362 |
2,1 |
57,46 |
350 |
20111,07 |
|
Абразивные круги | ||||||
|
1. ЛО-15 d150 (В-4) |
раскряжевка |
22250,00 |
0,50 |
11,13 |
25,00 |
278,13 |
|
Пилы | ||||||
|
1. Урал |
валка |
27361,10 |
0,25 |
6,84 |
5000 |
34201,38 |
|
2. Тайга |
обрезка сучьев |
27361,10 |
0,25 |
6,84 |
3000 |
20520,83 |
|
3. Пилы дисковые плоские |
раскряжевка |
22250,00 |
0,40 |
8,90 |
1000 |
8900,00 |
|
4. Пилы рамные |
распиловка |
22250,00 |
3,00 |
66,75 |
1000 |
66750,00 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
219901,82 |
Таблица 2.8.