2.4. Расчет показателей по материальным затратам

№ п/п

Вид материальных затрат

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

Раздел 1. Основное производство

1

Материальные затраты, в т. ч.:

72 500 000,0

74 675 000,0

77 662 000,0

81 545 100,0

1.1

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

62 000 000,0

63 860 000,0

66 414 400,0

69 735 120,0

1.2

Топливо и энергия на технологические цели

6 000 000,0

6 180 000,0

6 427 200,0

6 748 560,0

1.3

Прочие материальные затраты

4 500 000,0

4 635 000,0

4 820 400,0

5 061 420,0

Раздел 2. Производство в рамках диверсификации

2

Материальные затраты, в т. ч.:

-

77 773 728,8

82 110 203,4

87 502 515,3

2.1

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

-

65 329 932,2

68 972 570,8

73 502 112,8

2.2

Топливо и энергия на технологические цели

-

7 777 372,9

8 211 020,3

8 750 251,5

2.3

Прочие материальные затраты

-

4 666 423,7

4 926 612,2

5 250 150,9

Раздел 3. Основное производство с учетом диверсификации

3

Материальные затраты, в т. ч.:

72 500 000,0

152 448 728,8

159 772 203,4

169 047 615,3

3.1

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

62 000 000,0

129 189 932,2

135 386 970,8

143 237 232,8

3.2

Топливо и энергия на технологические цели

6 000 000,0

13 957 372,9

14 638 220,3

15 498 811,5

3.3

Прочие материальные затраты

4 500 000,0

9 301 423,7

9 747 012,2

10 311 570,9

Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов

4

Материальные затраты, в т. ч.:

72 500 000,0

78 939 450,0

87 649 628,9

98 675 075,7

4.1

Сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты

62 000 000,0

67 506 840,0

74 955 544,7

84 384 202,7

4.2

Топливо и энергия на технологические цели

6 000 000,0

6 532 920,0

7 253 762,4

8 166 213,2

4.3

Прочие материальные затраты

4 500 000,0

4 899 690,0

5 440 321,8

6 124 659,9

Раздел 5. Показатели эффективности использования материальных затрат как элемента оборотных средств:

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

5.1

Материалоемкость (Мемк.)

0,49

0,49

0,89

0,45

0,81

0,42

0,74

0,41

5.2

Темп роста материалоемкости, %

-

-

183

93

166

87

152

83

5.3

Материалоотдача (Мотд.)

-

-

1,1

2,2

1,2

2,4

1,3

2,5