2.3. Расчет показателей по основным производственным фондам

№ п/п

Показатель

Базовый год

1-й год

2-й год

3-й год

Раздел 1. Основное производство

1.1

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.:

32 300 000,00

34 000 000,00

35 300 000,00

36 800 000,00

1.1.1

рабочие, силовые машины и оборудование

23 000 000,00

23 500 000,00

24 000 000,00

24 500 000,00

1.1.2

транспортные средства

1 000 000,00

1 500 000,00

1 700 000,00

2 000 000,00

1.1.3

инструмент и производственный инвентарь

300 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

1 650 000,00

1.1.4

производственные здания и сооружения

8 000 000,00

8 000 000,00

8 300 000,00

8 650 000,00

1.2

Годовая сумма амортизационных отчислений

2 809 523,81

3 164 285,71

3 352 857,14

3 574 047,62

Раздел 2. Производство в рамках диверсификации

2.1

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.:

-

3 888 686,44

4 000 000,00

5 000 000,00

2.1.1

рабочие, силовые машины и оборудование

-

2 368 210,04

2 436 000,00

3 045 000,00

2.1.2

транспортные средства

-

93 328,47

96 000,00

120 000,00

2.1.3

инструмент и производственный инвентарь

-

50 552,92

52 000,00

65 000,00

2.1.4

производственные здания и сооружения

-

1 376 595,00

1 416 000,00

1 770 000,00

2.2

Годовая сумма амортизационных отчислений

-

312 891,12

321 847,62

402 309,52

Раздел 3. Основное производство с учетом диверсификации

3.1

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.

32 300 000,00

37 888 686,44

39 300 000,00

41 800 000,00

3.1.1

рабочие, силовые машины и оборудование

23 000 000,00

25 868 210,04

26 436 000,00

27 545 000,00

3.1.2

транспортные средства

1 000 000,00

1 593 328,47

1 796 000,00

2 120 000,00

3.1.3

инструмент и производственный инвентарь

300 000,00

1 050 552,92

1 352 000,00

1 715 000,00

3.1.4

производственные здания и сооружения

8 000 000,00

9 376 595,00

9 716 000,00

10 420 000,00

3.2

Годовая сумма амортизационных отчислений

2 809 523,81

3 477 176,83

3 674 704,76

3 976 357,14

Раздел 4. Основное производство с учетом повышения эффективности деятельности за счет внутренних резервов

4.1

Первоначальная стоимость основных производственных фондов, в т. ч.

32 300 000,00

33 592 000,00

34 767 720,00

36 158 428,80

4.1.1

рабочие, силовые машины и оборудование

23 000 000,00

23 920 000,00

24 757 200,00

25 747 488,00

4.1.2

транспортные средства

1 000 000,00

1 040 000,00

1 076 400,00

1 119 456,00

4.1.3

инструмент и производственный инвентарь

300 000,00

312 000,00

322 920,00

335 836,80

4.1.4

производственные здания и сооружения

8 000 000,00

8 320 000,00

8 611 200,00

8 955 648,00

4.2

Годовая сумма амортизационных отчислений

2 809 523,81

2 921 904,76

3 024 171,43

3 145 138,29

Раздел 5. Показатели эффективности использования основных производственных фондов

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

1 вар.

2 вар.

5.1

Структура ОПФ, в т. ч.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5.1.1

активная часть, %

62,70

62,70

64,60

62,70

65,40

62,70

64,40

62,70

5.1.2

пассивная часть, %

37,30

37,30

35,40

37,30

34,60

37,30

35,60

37,30

5.2

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.

31 200 000,00

31 200 000,00

35 088 686,44

33 592 000,00

35 200 000,00

34 767 720,00

36 200 000,00

36 158 428,80

5.3

Фондоотдача (Фотд.)

4,77

4,77

4,88

5,21

5,60

5,95

6,28

6,73

5.4

Темп роста фондоотдачи, %

102,29

109,26

117,44

124,86

131,84

141,16

5.5

Фондоемкость (Фемк.)

0,21

0,21

0,21

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

5.6

Темп роста фондоемкости, %

97,76

91,52

85,15

80,09

75,85

70,84

5.7

Уровень фондовооруженности труда (Фвоор.), тыс. руб/чел

294 339,62

294 339,62

301 297,87

339 313,13

298 305,08

377 910,00

302 675,59

410 891,24

5.8

Темп роста фондовооруженности труда, %

102,36

115,28

101,35

128,39

102,83

139,60