4.1 Расчет численности персонала

5.1.1 Численность разработчиков

Ч_р = n_пр * n_см * К_сп (5.1.1)

где n_см — количество смен;

К_сп - коэффициент списочного состава.

Ч_р = 2 * 1 * 1,1 = 2,2(3)

5.1.2 Численность вспомогательных работников

Чвр = Чр * 0,25 (5.1.2)

Чвр = 3 * 0,25 = 0,75 (1)

5.1.3 Численность инженерно-технических работников

Читр = Чр * 0,05 (5.1.3)

Читр = 3 * 0,05 = 0,15 (1)

5.1.4 Численность административно-управленческого персонала

Чадм = Чр * 0,03 (5.1.4)

Чадм = 3 * 0,03 = 0,09 (1)

5.1.5 Численность служащих

Чсл = Чр* 0,04 (5.1.5)

Чсл = 3* 0,04=0,12 (1)

5.1.6 Численность младшего обслуживающего персонала

Чмоп = Чр * 0,03 (5.1.6)

Чмоп = 3 * 0,03 = 0,09 (1)

5.1.7 Общая численность персонала

Чобщ = Чр + Чвр + Читр + Чадм + Чсл+ Чмоп (5.1.7)

Чобщ = 3 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 =8

Структура управления предприятия

5.2 Расчёт фондов заработной платы.

5.2.1 Расчёт ФЗП разработчиков и монтажников

Рсд = Т шт * (S час / 60) (5.2.1)

где Р_сд - расценка за операцию;

Т_шт - норма времени на операцию;

S_чac - часовая тарифная ставка.

Рсд = 524,6* (240/ 60)=2098,4

Рсд = 1311,6* (240/ 60)=5246,4

Рсд = 2623,2* (240/ 60)=10492,8

Рсд = 786,9* (240/ 60)=3147,6

Рсд = 655,8* (240/ 60)=2623,2

Рсд = 786,9* (240/ 60)= 3147,6

Рсд = 327,9* (240/ 60)=1311,6

Таблица 10– Сдельные расценки за разработку и релиз сайта

№	Содержание операции	nпр	Разряд	Трудоемкость мин.	Часовая тарифная ставка руб.	Расценка руб.
1	Определение целей разработки сайта, проведение исследований	1	IV	524,6	240	2098,4
2	Разработка ТЗ	1	IV	1311,6	240	5246,4
3	Создание дизайн макета сайта	1	IV	2623,2	240	10492,8
4	Верстка	1	IV	786,9	240	3147,6
5	Программирование и натяжка на CMS	1	IV	655,8	240	2623,2
6	Наполнение сайта	1	IV	786,9	240	3147,6
7	Запуск сайта в интернете	1	IV	327,9	240	1311,6
Всего		5	-	7019,9	-	29379,2

5.2.2 Начисление зарплаты Программистам

3_о = 3_н+П + Р (5.2.2)

где Зн - нормированная зарплата;

П - премия;

Р - районный коэффициент.

З_н = ∑ Р_ед * N (5.2.3)

где Р ед - расценка за операцию;

N - годовая программа выпуска;

П = З_н *50% (5.2.4)

Р = (З_н + П) * 15% (5.2.5)

З _доп = З_о * 7% (5.2.6)

Таблица 11–Годовой фонд зарплаты Программистов

№	Наименование	Норми- ров. з/п руб.	Премия			Рай. коэфф.			Осн. з/п		Дополн. Зарплата			Годовой ФЗП
			%	руб.	%		руб.
								%			Руб.
1	Программисты	1909648	50	954824	15		429679,8	3294151,8		7		230590,626	3524742,4
Всего		1909648	-	954824	-		429679,8	3294151,8		-		230590,626	3524742,43

5.2.3 Расчёт зарплаты вспомогательных работников

З_т = Ч _в.р. * Б * S_ч (5.2.7)

где Ч_в.р. - число вспомогательных работников;

Sч - часовая тарифная ставка;

Б - баланс рабочего времени.

З_т = 1 * 2030 * 220 = 446600

П= З_т * 50% (5.2.8)

Р = (З_т + П) * 15% (5.2.9)

З_о = З_т + П + Р (5.2.10)

З _доп = З_о * 7% (5.2.11)

Таблица 12– Годовой ФЗП вспомогательных работников

№	Профессия	Численность	Тар. з/пл. руб.	Разряд	Премия			Район. коэфф.			Осн. з/п руб.		Доп. з/п			Годов. ФЗП руб.
					%	Руб	%		Руб.			%		руб.
1	Системный администратор	1	446600	IV	50	223300	15		100485	770385		7		53926,9	824311,9
Всего		1	446600	-	-	223300	-		100485	770385		-		53926,9	824311,9

5.2.4 Расчёт годового ФЗП администрации, ИТР, служащих и МОП.

Расчёты годового ФЗП администрации, ИТР, служащих и МОП производятся на основе штатного расписания с использованием контрактной формы труда.

Таблица 13– Штатное расписание работников фирмы

№	Должность	Месячный оклад в рублях
1	Директор 4,5	60000
2	Бухгалтер 4,0	53333
4	Инженер 3,6	48000
5	Уборщица 1	13333
Всего		174666

Месячный фонд зарплаты работника:

Ф_зм = З_м +П + Р (5.2.12)

где З_м - месячный оклад работника;

Годовой фонд зарплаты работника:

Р_Фзп = Ф_зм * 12 (5.2.14)

Действительный фонд зарплаты работника:

Д _Фзп = Р _Фзп * 97% (5.2.13)

Таблица 14

Годовой ФЗП администрации. ИТР, служащих, МОП.

№	Должность		Число		Мес. оклад		Премия руб.		Рай. коэфф, руб.		Мес. ФЗП руб.		Расч. годов ФЗП.		Действ. го­дов ФЗП руб.
1	Директор		1		60000		30000		13500		103500		1242000		1204740
2	Бухгалтер		1		53333		26666,5		11999		91998,5		1103982		1 070 862,5
3	Инженер		1		48000		24000		10800		82800		993600		963792
5	Уборщица		1		13333		6666,5		2999,9		22999,4		275992,8		267713,06
Всего		4		174666		87333		39298,9		301297,9		3615574,8		3507107,5

5.2.5 Общий годовой фонд зарплаты работников предприятия.

Фзп.общ = Фзп.осн_.+ Фзп.всп + Д_Фзп

Фзп.общ = 3524742,43_.+ 824311,9+ 3507107,56=7 856 161,8 (5.2.15)

где Ф _зп.осн - годовой фонд зарплаты основных работников;

Ф _зп.всп - годовой ФЗП вспомогательных работников;

Д _Фзп - действительный годовой ФЗП персонала фирмы.

5.2.6 Расчет страховых взносов из ФЗП.

Н = (Ф зп.общ. * Sн. (%)) / 100% (5.2.16)

где S_H – ставка страхового взноса.

На данное время начисляются следующие страховые выплаты:

- Страховой взнос в Пенсионный фонд РФ - 22%

- Страховой взнос в Фонд социального страхования – 2,9%

- Страховой взнос в Фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%

Таблица 15– Сводная по ФЗП с налогами

№	Наименование отчислений и удержаний	Сумма в руб.
1	Общий фонд зарплаты	7 856 161,8
2	Страховые взносы, всего: в том числе: - Пенсионный фонд РФ - Фонд соц. страхования - Фонд обязательного мед. страхования	2 356 848,5
3	Общий ФЗП с налогами	10 213 010,3