1. управление документацией;

2. Ответственность руководства;

3. Менеджмент ресурсов;

4. Производство услуг.

Управление документацией в ООО «Всестройдв» включает следующую деятельность:

1. проверку документов на адекватность до их выпуска;

2. анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;

3. обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

4. обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

5. обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

6. обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

7. предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для справочно-информационных целей.

Главной целью управления документацией является обеспечение наличия нужного документа системы качества в нужный момент в нужном месте.

Управлению подлежит следующая документация:

1. документация системы менеджмента качества (Политика и цели в области качества, Руководство по качеству, стандарты предприятия, паспорта процессов, программа «Качество»);

2. внешние ТНПА (технические регламенты, технические кодексы, государственные стандарты, технические условия);

3. техническая документация (проектно-сметная документация);

4. должностные инструкции;

5. договоры (контракты) строительного подряда;

6. организационно–распорядительная документация.

Для подтверждения соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества в ООО «Всестройдв» ведутся и поддерживаются в рабочем состоянии следующие записи:

1. результаты анализа СМК со стороны руководства;

2. данные об образовании, подготовке, повышении квалификации, навыках и опыте персонала;

3. записи, необходимые для обеспечения доказательства того, что процессы создания продукции и созданная в результате продукция соответствуют установленным требованиям;

4. записи результатов анализа (требований, относящихся к продукции) и действий, вытекающих из анализа;

5. данные о результатах оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки поставщиков;

6. записи по результатам регистрации способности специальных процессов достигать запланированных результатов;

7. данные о состоянии продукции, поставленной потребителем (потеря, нанесение повреждений, другие случаи непригодности);

8. данные по калибровке и поверке контрольного, измерительного и испытательного оборудования, откалиброванного и (или) поверенного в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам;

9. записи (внутренних) аудитов и их результаты;

10. данные, свидетельствующие о соответствии качества продукции и выполняемых работ установленным требованиям при контроле и испытании, с указанием лица, разрешившего выпуск продукции;

11. данные о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения;

12. данные о проведенных корректирующих действиях и их результативности.

Основным показателем, характеризующим работу по управлению документацией в ООО «Всестройдв», можно рассматривать процент документов, которые не соответствуют требованиям стандартов. Это несоответствие определяется в ходе аудиторских проверок и текущего контроля со стороны руководства. Данные аудиторских проверок на ООО «Всестройдв» представлены в таблице 4

Таблица 4 – Соответствие документов ООО «Всестройдв» требованиям стандартов

Вид документации	2013			2014			2015
	Всего	КНД	%НД	Всего	КНД	%НД	Всего	КНД	%НД
Документация СМК	87	4	4,6	97	4	4,1	97	1	1,1
ТНПА	65	4	6,2	68	3	4,4	68	3	4,4
Техническая документация	256	28	10,9	324	28	8,7	389	32	8,2
Должностные инструкции	60	5	8,3	62	4	6,5	64	4	6,3
Договоры на СМР	193	2	1,1	232	4	1,7	248	2	0,8
Организационно-распорядительная документация	459	29	6,3	447	12	2,7	463	6	1,3
Итого	1130	72	6,4	1230	55	4,5	1329	48	3,7

В 2014 г. данный показатель заметно снизился по сравнения с 2013 г. в 1,4 раза. В 2015 г. снижение процента несоответствующей документации составило 21 %, чему поспособствовало проведение корректирующих мероприятий, разработанных по результатам аудиторских проверок.

Построенный график наглядно показывает снижения количества несоответствующей документации на предприятии, что положительно характеризует работу по совершенствованию СМК в ООО «Всестройдв».

Однако негативным моментом на фоне положительной тенденции изменения данного показателя все еще остается достаточно большое количество несоответствий технической документации. Для снижения общего показателя несоответствующей документации и технической документации в частности можно возложить функцию контроля за документами, сопровождающими СМР, на отдельное лицо или структурное подразделение. Таким подразделением может стать постоянно действующая комиссия контроля качества СМР.

Следующим процессом деятельности предприятия является ответственность руководства.

Высшее руководство ООО «Всестройдв» обеспечивает и несет ответственность за функционирование и постоянное повышение результативности системы менеджмента качества предприятия через:

1. доведение до сведения работников предприятия важности выполнения требований потребителей, а также законодательных требований;

2. разработку и принятие политики в области качества;

3. обеспечение разработки целей в области качества;

4. проведение анализа функционирования СМК со стороны руководства;

5. обеспечение ресурсами, необходимыми для функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента качества ООО «Всестройдв».

Для оценки работы на предприятии процесса «Ответственность руководства», необходимо установить соответствует ли данный процесс требованиям СМК. Основные критерии соответствия приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Оценка соответствия процесса «Ответственность руководства»

Название критерия	2013	2014	2015
Политика в области качества конкретно сформулирована и соответствует целям предприятия.	+	+	+
Налажено обеспечение ресурсами, необходимыми для функционирования и постоянного улучшения системы менеджмента качества.	-	-	-
Установлен порядок оценки выполнения Политики в области качества	-	-	+
Персонал ознакомлен с Политикой в области качества.	-	+	+
Цели в области качества являются измеримыми и достижимыми.	-	-	-
Цели в области качества установлены на уровне подразделений.	-	+	+
Осуществляется разработка мер для постоянного улучшения выполняемых работ	-	-	-
Четко установлено распределение ответственности в области качества	-	-	-
Представитель руководства по качеству имеет должный статус и полномочия.	-	-	-
Полнота входных данных для анализа со стороны руководства.	+	+	+
Определен порядок использования результатов анализа функционирования СМК	-	+	+
Проведение заседаний координационного совета по анализу хода работ и разработке документов СМК.	+	+	+
Итого соответствий	3	6	7

На основании данных, приведенных в таблице 2.5, можно рассчитать коэффициент степени соответствия рассматриваемого процесса. Коэффициент определяется как отношение количества соответствий к общему количеству критериев оценки. В 2013 г. наблюдалось большое количество несоответствий процесса основным оценочным критериям, результатом чего стало низкое значение коэффициента соответствия – 0,25. Это вызвано тем, что в этом году в ООО «Всестройдв» процесс совершенствования СМК был на начальном этапе. В 2014 г. отмечен резкий рост коэффициента до значения 0,5, что вызвано разработкой мероприятий по устранению недостатков, выявленных в предыдущем году. Дальнейшее увеличение рассматриваемого коэффициента было выявлено и в 2015 г. – рост составил 0,083.

Рост коэффициента соответствия свидетельствует о повышении эффективности работы руководства предприятия в области качества, о стремлении достичь поставленных целей.

Менеджмент ресурсов. Высшее руководство ООО «Всестройдв» определяет и обеспечивает управление ресурсами, которые необходимы для:

1. внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;

2. повышения удовлетворенности потребителей путем выполнению их требований.

Для бесперебойного функционирования производственной деятельности и СМК руководство обеспечивает предприятие следующими ресурсами:

1. человеческими ресурсами (кадрами);

2. зданиями;

3. машинами, механизмами (башенные краны, автокраны, экскаваторы);

4. оборудованием, приспособлениями, инструментом, средствами измерения и контроля;

5. транспортом и связью;

6. информационными ресурсами;

7. производственной средой.

Персонал ООО «Всестройдв», выполняющий работу, влияющую на качество продукции, является компетентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом.

Необходимая компетентность персонала подразделения определяется руководителем подразделения в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником и штатным расписанием в должностных инструкциях.

Должностные инструкции содержат следующие данные:

1. порядок назначения на должность и освобождения от занимаемой должности;

2. требования к образованию;

3. требования к практическому стажу работы по этой специальности;

4. необходимый уровень знаний (требований нормативной и технической документации, принципов, теоретических основ);

5. документы, регламентирующие работу руководителя, специалиста (служащего);

6. непосредственная подчиненность;

7. должность специалиста, замещающего исполнителя на время отсутствия;

8. функции;

9. должностные обязанности;

10. права и ответственность.

На каждого принятого на работу сотрудника инспектор по кадрам ведет личное дело, заполняется личная карточка.

Повышение квалификации сотрудников предприятия осуществляется с учетом существующих и прогнозируемых потребностей в квалифицированном персонале. Входными данными для определения потребности в повышении квалификации и обучении являются Политика и цели в области качества, предложения директора, ответственных исполнителей и руководителей, результаты аудитов, предложения сторонних организаций, осуществляющих повышение квалификации. Выходные данные – результаты повышения квалификации и обучения, подтвержденные документально (сертификат, свидетельство).

Сотрудник, прошедший обучение, сдает копию документа, подтверждающего повышение квалификации, инспектору по кадрам Общества. Копия подтверждающего документа подшивается в личное дело сотрудника, запись об обучении заносится в приложение к личной карточке.

Количество сотрудников ООО «Всестройдв», прошедших курсы (семинары, тренинги) по повышению квалификации, с каждым годом растет.

Осведомленность сотрудников об актуальности и важности их деятельности и вкладе в достижение целей в области качества обеспечивается директором на Дне качества. Результативность предпринятых мер по подготовке необходимого уровня компетентности сотрудников оценивает руководитель при выполнении работ. Производственная среда включает физические, экологические и другие факторы, оказывающие влияния на условия, в которых осуществляется производственная деятельность: температурный режим в помещениях, влажность, шум, общая и индивидуальная освещённость, санитарные условия в помещениях, загрязнение, запыленность, воздушные потоки, различные виды излучений. Физические факторы производственной среды предприятия обеспечивают условия для процесса производства работ, безопасность и охрану здоровья сотрудников. Ежедневный контроль условий в помещениях осуществляют руководители подразделений.

В помещениях ООО «Всестройдв» обеспечиваются требования безопасной работы и пожарной безопасности.

В ООО «Всестройдв» проводится инструктаж работников по охране труда, который по характеру и времени проведения подразделяется на вводный, первичный (на рабочем месте), повторный, внеплановый, целевой.

Ответственность за своевременное проведение инструктажей сотрудников по технике безопасности и соблюдение правил пожарной безопасности несут руководители подразделений. Инженером по охране труда составляется, утверждённый директором, список работников, обеспечиваемых спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, мылом, молоком, смывающими и обезвреживающими средствами. Согласно перечня планируется приобретение и выдача работникам ООО «Всестройдв» средств индивидуальной защиты в соответствии с принятыми нормативами.

Материально-техническое обеспечение осуществляется на предприятии посредством закупок. ООО «Всестройдв» закупает материалы и комплектующие изделия, оборудование, машины, механизмы, оснастку, средства мониторинга и измерения, конструкторскую и технологическую документацию, технические нормативные правовые акты, услуги грузоподъемной техники. Соответствие материалов и комплектующих изделий, оборудования, машин, механизмов, оснастки, средств мониторинга и измерения, установленным требованиям достигается путем проведения входного контроля закупаемой продукции.

На предприятии осуществляется входной контроль закупаемой продукции, необходимый для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Порядок проведения входного контроля установлен ТНПА на соответствующую продукцию, технологическими документами. Результаты входного контроля фиксируются в журнале входного контроле.

На предприятии отсутствует единая методика оценки поставщиков сырья, материалов и комплектующих, оборудования, машин, механизмов, оснастки, средств мониторинга и измерения. Это большой недостаток, так как входной контроль не может обеспечить достаточного соответствия поставляемой продукции требованиям предприятия. Разработка соответствующей методики представлена в проектном разделе.

Для анализа СМК на предприятии периодически проводится внутренний аудит. Внутренние аудиты (проверки) являются формой контроля руководством ООО «Всестройдв» системы менеджмента качества предприятия. Они проводятся для того, чтобы определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, требованиям стандартов ИСО 9000, а также требованиям, разработанным самой организацией, по наиболее важным направлениям.

В ООО «Всестройдв» проверки осуществляются специально создаваемыми группами с привлечением подготовленных и аттестованных аудиторов по внутренним проверкам, так как обособленного отдела по качеству на предприятии не существует. Внутренние проверки проводятся со следующими целями: оценка эффективности функционирования СМК и определение возможностей и путей ее улучшения; выявление несоответствий в СМК (процедурах, процессах, продукции) установленным требованиям; определение всех причин выявленных несоответствий (основных, дополнительных, сопутствующих); проверка и оценка эффективности корректирующих мероприятий по результатам предыдущих проверок. В ООО «Всестройдв» проводится работа по определению, сбору и анализу данных для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества. Данные для анализа включают следующую информацию: результаты мониторинга и измерения процессов и продукции; результаты внутренних и внешних аудитов; данные по удовлетворенности потребителей; данные по несоответствиям, выявленным на всех этапах выполнения работ (производства продукции); характеристику и тенденции процессов, включая применение предупреждающих действий.

Анализ данных проводится на Дне качества и на технической учебе. Результаты анализа фиксируются в протоколах Дня качества и технической учебы, отчетах по мониторингу и анализу процессов, отчете о функционировании системы менеджмента качества со стороны высшего руководства.

Деятельность ООО «Всестройдв» направлена на постоянное улучшение системы менеджмента качества. Средствами достижения улучшения являются подготовка и постоянное повышение квалификации работников предприятия, планирование и выделение необходимых ресурсов, предоставление полномочий, вовлечение всех сотрудников в постоянное улучшение процессов, выполняемых работ и СМК, применение современных технологий.

Постоянное улучшение процессов, выполняемых работ и СМК в ООО «Всестройдв» осуществляется на уровне подразделений и предприятия в целом как оперативно, так и в виде запланированных мероприятий бизнес-плана и Программы качества. Постоянное улучшение оперативного характера осуществляется через выпуск организационно-распорядительных документов руководства предприятием (приказов, распоряжений, протоколов Дня качества и др.)

В результате анализа, можно сказать, что СМК ООО «Всестройдв» в целом соответствует требованиям международного стандарта ISO 9000 по основным позициям. На предприятии ведется работа по совершенствованию деятельности в области управления документацией, ответственности руководства, менеджмента ресурсов, измерений и мониторинга. Прослеживается положительная тенденция в повышении удовлетворенности потребителей продукции (работ, услуг) предприятия.