3.3. Расчет экономической эффективности мероприятий в отеле «Круиз»

Проанализируем показатели технико-экономических параметров отеля «Круиз» в таблице 3.15 после внедрения предложенных мероприятий.

Таблица 3.15.

Технико-экономические показатели отеля «Круиз»

Наименование показателя	Ед. Изм.	Величина показателя Отклонение 2017 г. План Абсолют % роста
Объем реализации услуг	тыс.руб.	4 688 152	5 787 842	1 099 690	123,5
Численность работающих	чел.	32	33	1	103,1
Производительность труда 1-го работающего	тыс. руб.	18 031	21 596	3 565	119,8
Фонд заработной платы персонала	тыс.руб.	419 688	482 400	62 712	114,9
Среднегодовая зарплата 1-го работающего	тыс.руб.	1 614	1 800	186	111,5
Себестоимость услуг	тыс. руб.	3 848 972	4 647 637	798 664	120,8
Затраты на 1 руб. реализации	коп.	82,1	80,3	-1,8	97,81
Прибыль от реализации услуг	тыс. руб.	839 179	1 140 205	301 026	135,9
Рентабельность деятельности	%	21,8	24,5	2,7	-
Рентабельность продаж	%	17,9	19,7	1,8	-
Среднегодовая загрузка гостиницы	%	71,5	74,0	2,9	-
Доля клиентов, обратившихся с жалобой на качество услуг и обслуживания	%	14	0	-14,0	-

В таблице 3.15 представлены данные после внедрения во внутрихозяйственную деятельность отеля «Круиз» штатную единицу менеджера по качеству с функциями маркетолога и знаниями PR-технологий в планируемом 2017 году. Оплата труда менеджера по качеству составит 25 000 тыс. руб. в месяц. С учетом отчислений на социальное страхование 25 000*30,2% = 32 550 тыс. руб. В год затраты составят 32 550*12 = 390 600 тыс. руб.

Анализ показателей таблице 3.15 показывает, что в планируемом 2017 году выручка от реализации услуг гостиницы вырастет на 23,5 % или на 1 099 690 тыс. руб. Численность сотрудников увеличится за счет введения новых должностей на 3 человек за тот же период или на 3,1 % по сравнению с 2016 годом. В тоже время увеличение объема реализации при незначительном росте численности персонала приведет к тому, что значение показателя производительности труда на одного работающего повысится на 19,8 % или на 356,5 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. Среднегодовая заработная плата сотрудников вырастет на 11,5% и составит 180 000 тыс. руб. в год или 15 000 тыс. руб. в месяц. Прибыль от реализации вырастет на 35,9 %, составив 1 140 205 тыс. руб. В проектируемом году показатель затраты на рубль реализации услуг снизится на 1,8 коп. и составит по проекту 80,3 коп. Вследствие этого произойдет рост показателей рентабельности деятельности и рентабельности продаж до 24,5 % и 19,7 % соответственно.

В качестве показателей, характеризующих организацию деятельности отеля «Круиз», были выбраны среднегодовой уровень загрузки номерного фонда и доля клиентов, обратившихся с жалобой на качество услуг и обслуживания в отеле.

Анализ планируемого объема оказания услуг отеля «Круиз» в натуральном выражении показывает, что проведение предложенных мероприятий позволит увеличить загрузку номерного фонда в среднем на 2,9 %. Таким образом, она составит 74,4 %.

Введение должности менеджера по качеству с обязанностями маркетолога, имеющего высшее образование и знания в области современного законодательства по качеству (стандарты, ГОСТы, законы, постановления, приказы и др.), PR-технологий и рекламы, что позволит сократить жалобы на качество услуг и обслуживание в номере, и сможет не только при влечь клиентов в отель, но и торговые и временные точки. Внедрение системы менеджмента качества позволит уменьшить количество жалоб на скорость обслуживания и точность заселения. Таким образом, количество обращений с жалобами сократится до 0.

Чем больше клиентов, тем больше отзывов о качестве сервиса. Интернет - рассылка – это формирование и одновременная рассылка текста рекламного сообщения нескольким интернет – адресатам. При этом адресатами рассылки могут быть, прежде всего, агенты туроператора и организации (потенциальные корпоративные клиенты) и просто заинтересованные в услугах оператора лица. Интернет-реклама — представление клиентам о спектре услуг отеля «Круиз», адресованное массовому клиенту и имеющее характер убеждения. Интернет-реклама имеет, как правило, двухступенчатый характер. Первая ступень - внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, – рекламный носитель. Виды этой рекламы - баннеры, текстовые блоки, байрики, минисайты, Interstitials. Такая реклама обычно имеет ссылку непосредственно на сайт рекламодателя (вторая ступень). Рассчитаем всю рекламу ниже.

Реклама в глобальной сети Интернет в настоящий момент является наиболее динамично развивающимся и перспективным видом рекламы. Ежедневная посещаемость ведущих поисковых систем (Yandex, Google, Rambler, Mail.Ru и др.) и тематических порталов (www.gazeta.ru, www.lenta.ru, www.turizm.ru и др.) составляет более 10 000 000 млн. посетителей.

Продуктивность контекстной рекламы в Интернете несравнимо выше, и на сегодняшний день Интернет-реклама является наиболее дешевым и эффективным способом продвижения товаров или услуг.

Основными видами интернет-рекламы являются:

1. контекстная реклама (от 15 000 тыс. руб. в месяц);

2. медийная реклама (от 30 000 тыс. руб. в месяц);

3. реклама в блогах и социальных сетях (от 50 000 тыс. руб. в месяц).

Реклама в Интернете обладает рядом преимуществ в отличие от обычной рекламы: возможность оперативного анализа и корректировки рекламной компании, интерактивность (связь потребителя с рекламодателем для оформления заказа непосредственно через рекламный носитель и т. п.), относительно низкая стоимость. Она дает преимущества, недостижимые для других рекламных средств.

Наиболее распространенным видом Интернет – рекламы является баннерная реклама. В баннерной рекламе применяется CTR - аббревиатура от Click-Through-Ratio, называется также «откликом». CTR - это отношение числа посетителей, перешедших на сайт по ссылке с баннера, к числу показов рекламного объявления на сайте рекламодателя. Существуют несколько вариантов использования баннерной рекламы.

1). Путем баннерной рекламы отель предполагает привлечь на сайт 1 000 посетителей в месяц. Стоимость 1 000 показов баннера равна 1 300 тыс. руб. Предполагается, что CTR баннера должна составить 0,5. В этом случае бюджет Интернет-рекламы должен быть не менее 195 000 тыс. руб. Стоимость привлечения одного посетителя в этом случае составит не менее 195 руб. в месяц.

2). Путем баннерной рекламы отель предполагает привлечь на сайт 1 000 посетителей в месяц. Стоимость 1 000 показов баннера равна 1 300 тыс. руб. CTR баннера составляет 1,0. В этом случае бюджет Интернет-рекламы должен быть не менее 130 000 тыс. руб. Стоимость привлечения одного посетителя в этом случае составит не менее 130 руб.

3). Отелю «Круиз» требуется привлечь на сайт 2 000 посетителей в месяц. Стоимость 1 000 показов баннера равна 650 руб. Предполагается, что CTR баннера должна составить 0,5. В этом случае бюджет Интернет-рекламы должен быть не менее 195 000 тыс. руб. Стоимость привлечения одного посетителя в этом случае составит не менее 97,5 руб.

4). Отелю «Круиз» требуется привлечь на сайт 3 000 посетителей в месяц. Стоимость 1 000 показов баннера равна 650 руб. CTR баннера составляет 1,0. В этом случае бюджет Интернет-рекламы должен быть не менее 195 000 тыс. руб. Стоимость привлечения одного посетителя в этом случае составит не менее 65 руб.

Как следует из приведенных примеров, стоимость привлечения одного посетителя путем баннерной Интернет-рекламы составляет не менее 65 – 195 руб. Оплата баннерной Интернет-рекламы может осуществляться 3 способами:

1. Оплата по количеству показов, основанная на подсчете количества показов рекламных баннеров.

2. Оплата по количеству «кликов», основанная на учете количества CTR. Является наиболее распространенным способом оплаты, так как рынок рекламы в Интернет носит четко выраженный характер рынка покупателя и ощущается избыток предложения на размещение рекламы на Web-сайтах.

3. Оплата в зависимости от конечных результатов. Данный способ представляет собой попытку привязать стоимость размещения рекламы к конечным результатам проведения рекламной кампании.

Исходя из вышеизложенного баннерная Интернет – реклама для отеля «Круиз» является привлекательной. В результате использования Интернет – рекламы, прибыль отеля «Круиз» увеличится на 1,1%. Затраты могут быть учтены при определении налоговой базы в размере фактически уплаченных сумм.

Таким образом, именно уникальность малой гостиницы является основным инструментом эффективной рыночной политики в современных условиях. Основные клиенты малых гостиниц — туристы, семейные пары с детьми и без таковых, сами жители города Перми и бизнесмены среднего класса, пребывание которых в городе Перми не требует обстановки престижных международных цепей. Как правило, эти клиенты нуждаются в умеренном комфорте, хорошей еде, чистоте и безопасности, и все это они находят в малых отелях. К этому добавляются приемлемые цены и особая обстановка уюта, которую трудно создать в гостиничных гигантах.

Для повышения качества можно предложить отелю «Круиз» гостиничную рекламу в интернете – активное средство осуществления маркетинговой политики отеля по продвижению гостиничных услуг, усиления связи между производителем и потребителем данных услуг.

Введение в коллектив штатную единицу менеджера по качеству с обязанностями менеджера по качеству, который будет отслеживать состояние номеров, холлов, здания отеля, обращение клиентов и сотрудников, отношения между сотрудниками, работать с жалобами и претензиями гостей, размещать рекламу в интернете и мониторить состояние гостиничного рынка, также принять меры по получению сертификата соответствия туристских услуг и услуг отеля «Круиз» - документа, удостоверяющего соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

Менеджер по качеству должен следить за политикой в области качества, целями по качеству, за необходимой документацией по качеству: паспорт отеля, процедурные документы, требуемые стандартом ИСО 9001:2000, за описанием процессов, положения о подразделениях и отделах, должностные инструкции, технологические документы (инструкции, методики, правила и др.), инструкции по охране труда и техники безопасности.

Однако, имея небольшую вместимость, отель «Круиз», соответственно, имеет невысокие объемы продаж. Кроме того, в структуре оборота отеля существенно возрастает доля переменных издержек, поскольку при существующем объеме закупок ей трудно добиваться оптимальных цен на моющие средства, на услуги прачечной и т. д. Зарубежный опыт показывает, что малые отели, дополняя крупные и средние гостиницы, в экономическом плане менее зависимы от изменения конъюнктуры рынка гостиничных услуг и имеют возможность быстрой ценовой переориентации.

Особое внимание в проблемах малого отеля «Круиз» должно уделяться проблеме целевой подготовки и повышения квалификации кадров. В этом вопросе государство должно работать более тесно с частным сектором, обеспечивая методическую, методологическую основы, а также базис подготовки специалистов для эффективной ротации кадров среднего и младшего обслуживающего персонала, инженерно-технических работников, рабочих.

Курсы повышения квалификации для администратора и старшего администратора 1 раз в 3 года в РМЦПК, продолжительностью – 1,5 мес. составит 9 000 тыс. руб.

Поездки в другие отели по обмену опытом, к примеру, в Москву, Берлин, Лондон и Париж. Например, поездка в Берлин обойдется отелю в следующую сумму. Перелет до Берлина – эконом класс – 18 322 тыс. руб. и аналогично обратно.

Таким образом, затраты на перелет 18 322*2 = 36 644 тыс. руб.

Проживание к примеру, в отеле ScandicBerlinKurfürstendamm (3 дня) = 22 568*3 = 67 704 тыс. руб.

Общие затраты на поездку продолжительностью 5 дней составят 67 704+36 644 = 104 348 тыс. руб. с учетом непредвиденных расходов (10%) = 1 147 828 тыс. руб. Определим общие затраты в таблице 3.16.

Таблица 3.16.