5.5.4 Внутренний аудит

5.5.4.1 Аудит является инструментом для получения достоверной информации о функционировании СУОТ в Обществе и предоставления этой информации для анализа высшему руководству.

5.5.4.2 Целью проведения аудитов является:

определение соответствия СУОТ требованиям СТП по СУОТ;

определение выполнения подразделениями требований, установленных документами СУОТ;

определение результативности СУОТ для реализации политики, целей, выполнения программы;

определение выполнения требований законодательства.

5.5.4.3 Для проведения внутреннего аудита привлекаются работники, прошедшие специальное обучение.

5.5.4.4 Ответственность за организацию проведения внутренних аудитов несет заместитель главного инженера по ОТ и ПБ.

5.5.4.5 Планирование внутренних аудитов осуществляется посредством составления ежегодной программы и планов, содержащих область и критерии аудитов, а также сроки их проведения.

5.5.4.6 В случае установления несоответствий по результатам внутренних аудитов руководитель соответствующего проверяемого подразделения проводит анализ выявленных несоответствий, разрабатывает и обеспечивает выполнение плана корректирующих действий.

5.5.4.7 Контроль выполнения корректирующих действий осуществляют аудиторы и СОТиПБ, отчет об их выполнении представляет руководитель проверяемого подразделения.

5.5.4.8 Данные внутренних аудитов подлежат периодической оценке при анализе СУОТ со стороны высшего руководства, который проводится согласно СТП 300042199.028.

5.5.4.9 В соответствии с требованиями СТБ 18001 в Обществе разработан СТП 300042199.024, где определен порядок проведения аудитов, требования к специалистам, осуществляющим аудит.

5.6 Анализ со стороны высшего руководства

5.6.1 Для оценки соответствия, пригодности и результативности СУОТ в Обществе проводится анализ СУОТ с периодичностью один раз в год. Эту деятельность регламентирует разработанный стандарт предприятия СТП 300042199.028.

Анализ функционирования СУОТ со стороны высшего руководства проводится на расширенном совещании у генерального директора.

5.6.2 Руководство анализирует функционирование СУОТ, чтобы оценить, полностью ли внедрена система и остается ли подходящей для реализации политики и достижения целей в области ОТ, заявленных Обществом. Основной целью анализа со стороны высшего руководства является постоянное улучшение СУОТ.

5.6.3 По результатам анализа со стороны высшего руководства дается общая оценка результативности функционирования СУОТ и принимаются соответствующие решения.

Информация, предоставляемая для анализа, должна быть достоверной, а предлагаемые меры основаны на глубоком анализе работы подразделений с учетом передового опыта по ОТ.

5.6.4 По результатам проведенного анализа СУОТ со стороны руководства, а также с учетом данных внешних и внутренних аудитов, информации о реализации политики и целей в области ОТ, программы управления ОТ и т.д., разрабатываются корректирующие действия в соответствии с СТП 300042199.025, а также определяются пути дальнейшего улучшения функционирующей СУОТ.

5.6.5 Постоянное улучшение СУОТ проводится на уровне Общества или структурных подразделений.

Для улучшения выбираются объекты, которые в наибольшей степени оказывают влияние на результативность СУОТ.

5.6.6 Выбор объектов для улучшения осуществляется главным инженером и его заместителями.

5.6.7 Мотивация персонала, участвующего в улучшении, осуществляется в соответствии с действующим в Обществе положением о премировании работников за основные результаты хозяйственной деятельности и положением о стимулировании работников за соблюдение требований ОТ, трудовой и производственной дисциплины.

5.6.8 Записи результатов анализа СУОТ со стороны руководства поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с СТП 300042199.030.

Заместитель главного инженера по охране

труда и промышленной безопасности Г.А.Циркин

СОГЛАСОВАНО