Затраты на производство продукции цеха металлических сеток, тыс. Руб.

Статьи затрат

7 вариант

8 вариант

план

факт

план

факт

Задано

12661,00

12688,80

12063,90

12078,60

Отходы

17,30

37,20

15,70

19,00

1. Задано за вычетом отходов

12643,60

12651,60

12048,20

12059,60

Расходы по переделу:

2. Энергозатраты:

61,97

69,17

76,58

65,88

электроэнергия

61,92

62,92

65,85

62,95

пар промышленный

0,00

6,30

10,80

2,90

3. Вспомогательные материалы

19,78

14,68

30,98

30,75

4. Заработная плата

1746,15

1534,95

1020,66

1235,56

5. Отчисления на соцстрах

472,29

508,79

483,77

363,37

6. Износ инструментов

36,99

34,69

40,02

42,42

7. Содержание основных средств

234,86

209,36

209,82

187,52

8. Ремонтный фонд

276,32

188,02

206,26

176,86

9. Амортизация

159,97

164,17

160,01

160,31

10.Передвижение груза

10,39

25,29

19,32

21,32

11. Прочие расходы

420,64

502,94

432,31

513,31

Всего передел

2919,37

2913,72

2664,88

2355,84

Тара

26,92

29,72

17,82

22,92

Упаковка

50,30

46,20

61,00

62,30

Общезаводские проч. расходы

691,00

896,60

843,60

687,20

Налоги

211,40

211,40

264,20

264,20

Производств. себестоимость

16542,70

16749,30

15899,50

15513,50

Коммерческие расходы

513,34

546,24

385,81

484,01

Полная себестоимость

15372,80

15721,50

16615,40

16484,20

в т.ч.: переменные затраты

13693,96

14079,23

15215,85

15021,61

постоянные затраты

1678,84

1642,27

1399,55

1462,59

Объем выпуска, т

1900,00

2053,507

1950,00

2134,07

Цена продукции, руб./т

9110,0

9112,5

9324,5

9380,0

Статьи затрат

9 вариант

10 вариант

План

Факт

План

Факт

Задано за минусом отходов

4688,6

4119,39

16130,9

15922,4

Расходы по переделу

2056,5

2161,43

3844,9

3840,7

Топливо технологическое

10,7

12,05

15,51

16,91

Энергозатраты

689,2

701,96

1414,3

1235,6

Вспомогательные материалы

49,0

47,75

101,95

57,16

Основная зарплата произв. рабочих

201,0

216,63

399,41

451,17

Дополнительная зарплата произв. рабочих

40,3

39,98

49,36

0,00

Отчисления на соц. нужды

77,4

83,21

192,09

191,23

Износ инструментов

118,0

127,68

173,9

244,21

Содержание зданий, оборудования

223,8

314,56

376,73

389,26

Ремонтный фонд

256,7

261,06

383,84

381,12

Амортизация

130,0

124,49

130,0

129,40

Внутризаводское перемещение

12,0

9,56

29,93

37,43

Прочие расходы по цеху

248,4

222,57

577,85

707,20

Упаковка



78,44

0,00

0,00

Налоги

151,9

161,56

334,29

334,29

Общезаводские расходы

647,0

557,3

1015,0

1114,99

Производственная себестоимость

7544,0

7078,12

21325,1

21212,4

Коммерческие расходы

130,0

202,55

Полная себестоимость

7674

7280,67

в т.ч. переменные расходы

постоянные расходы

6050,1

1623,9

5663,52

1617,15

Объем производства, т

1300

1373

2270,0

2282,2

Товарная продукция, тыс. руб.

8078

8431,6

22211,5

22853,5

Цена, руб. за тонну

6213,85

6141

9784,81

10042

Вариант

1-й вид продукции

2-й вид продукции

Постоянные затраты

Объем производства, шт.

переменные расходы, руб. / шт.

Цена,

руб. за шт.

Объем производства, шт.

переменные расходы, руб. / шт.

Цена,

руб. за шт.

1

55000

2,15

2,95

27500

3,2

4,42

60000

2

60000

2,20

2,87

30000

3,3

4,30

58500

3

85000

2,13

2,62

42500

3,19

3,93

60000

4

58000

2,17

2,85

29000

3,25

4,27

57000

5

56000

2,18

2,91

28000

3,27

4,36

59250

6

55000

2,16

2,90

27500

3,24

4,35

57750

7

53000

2,15

2,92

26500

3,22

4,38

60000

8

62000

2,17

2,86

31000

3,25

4,29

60750

9

65000

2,1

2,85

32500

3,15

4,28

61500

10

72000

2,50

3,1

36000

3,75

4,65

63000

Вариант

1-й вид продукции

2-й вид продукции

Постоянные затраты

Объем производства, шт.

переменные расходы, руб. / шт.

Цена,

руб. за шт.

Объем производства, шт.

переменные расходы, руб. / шт.

Цена,

руб. за шт.

1

54000

2,17

3,00

28500

3,25

4,44

60500

2

61200

2,13

2,95

29600

3,3

4,35

58500

3

84500

2,10

2,50

41530

3,2

4,00

61000

4

57500

2,14

2,95

29600

3,3

4,20

57400

5

55500

2,21

2,97

27600

3,25

4,35

57250

6

54000

2,22

2,90

26400

3,21

4,35

57440

7

52600

2,14

2,90

26500

3,26

4,25

63200

8

62300

2,25

2,80

31800

3,10

4,29

60820

9

63800

2,05

3

32560

3,15

4,15

60300

10

73000

2,32

2,98

35700

3,50

4,50

62500

Вариант

1-й вид продукции

2-й вид продукции

Объем производства, шт.

Удельная трудоемкость, чел.-ч/шт.

Оплата труда, руб./час

(ОТ)

Объем производства, шт.

Удельная трудоемкость, чел.-ч/шт.

Оплата труда, руб./час

(ОТ)

1

55000

2

30

27500

3

33

2

60000

3

35

30000

5

37

3

85000

4

40

42500

4

45

4

58000

5

45

29000

7

55

5

56000

6

50

28000

10

45

6

55000

7

55

27500

12

54

7

53000

8

60

26500

9

62

8

62000

9

65

31000

15

70

9

65000

10

70

32500

7,5

75

10

72000

15

75

36000

10

60

Вариант

1-й вид продукции

2-й вид продукции

Объем производства, шт.

Удельная трудоемкость, чел.-ч/шт.

Оплата труда, руб./час

(ОТ)

Объем производства, шт.

Удельная трудоемкость, чел.-ч/шт.

Оплата труда, руб./час

(ОТ)

1

54000

2,5

31

28500

2,5

33

2

61200

3,5

34

29600

5

35

3

84500

3,5

40

41530

4

45

4

57500

4,5

46

29600

8

50

5

55500

5

51

27600

11

44

6

54000

7,1

53

26400

10

56

7

52600

9

62

26500

10

65

8

62300

10

65

31800

14

72

9

63800

11

69

32560

8

73

10

73000

13

71

35700

9

61