2.2 Расчет годовых эксплуатационных затрат

2.2.1 Расчет материальных затрат

Расчет затрат предприятия на электроэнергию приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Расчет затрат предприятия на электроэнергию

Наименование оборудования	Потребляемая мощность, кВт/час	Фактический фонд рабочего времени, час/год	Стоимость 1 кВт, руб.	Сумма затрат, руб/год
Двигатель вращения заслонок МЭО	5,5	8760	2,42	116595,6
Электрооборудование КИПиА	2,2	8760	2,42	46638,24
Оперативные цепи управления	2	8760	2,42	42398,4
ИТОГО:				205 632,24 руб.

2.2.2 Расчет амортизационных отчислений

Расчет амортизационных отчислений произведем по формуле:

А = Звн * Nаморт (2.6),

где

А – амортизационные отчисления,

Звн – затраты на внедрение проекта,

Nаморт – норма амортизационных отчислений.

А = 679 305 * 0,2 = 135 861 руб.

2.2.3 Расчет фонда оплаты труда

Расчет фонда оплаты труда приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет фонда оплаты труда

Исполнители	Оклад, руб/мес	Фонд рабочего времени (в месяц), ч	Тарифная ставка часа, руб.	ЕСН, 34 %	Общая сумма, руб.
Слесарь КИПиА (5 разряд)	15 000	24	85,23	695,47	2 740,99
Газовщик (6 разряд)	25 000	176	142,05	8 500	33 500
Электромонтер (5 разряд)	21 000	12	119,32	486,83	1 918,67
ИТОГО:	38 159,66 руб.

Затраты на оплату труда в месяц составляют 38 159,66 руб.

Годовой фонд оплаты труда составляет: 38 159,66 * 12 = 457 915,92 руб.

2.3 Расчет показателей экономической эффективности

Для рассмотрения целесообразности внедрения проекта необходимо рассчитать основные показатели экономической эффективности.

Экономический эффект:

Ээффект = (В2-В1)-(З1-З2) (2.7),

где

Ээффект – экономический эффект,

В1 – выручка до внедрения проекта,

В2 – выручка после внедрения проекта,

З1 – затраты до внедрения проекта,

З2 – затраты на внедрение проекта.

В таблице 8 приведены себестоимость единиц производимой продукции и объем производства (по данным предприятия) до внедрения проекта:

Таблица 8 – Данные для расчета выручки

Себестоимость, руб. за ед.	Объем производимой продукции, ед/год.
Ролик 380 – 135 651; Ролик 270 – 59 743	51 67

Таким образом получим:

В1 = (135 651 * 51) + (59 743 * 67) = 6 918 201 + 4 002 781 = 10 920 982 руб.

По данным предприятия, затраты до внедрения проекта составляют:

З1 = 3 787 302 руб.

После внедрения проекта ожидается увеличение объема производства продукции в 1,5 раза. Таким образом, получим:

В2 = 16 381 473 руб.

З2 = 1 348 209 руб.

Ээффект = (16 381 473 – 10 920 982) – (3 787 302 – 1 348 209) = 1 673 189 руб/год.

Экономическая эффективность:

Ээффективность = Пр / Инв (2.8),

где

Пр – доход предприятия за год службы оборудования,

Инв – единовременные вложения в проект.

Ээффективность = 1 673 189 / 688 826,4 = 2,42

Срок окупаемости проекта:

Ср.ок = Инв / Пр

Ср.ок = 688 826,4 / 1 673 189 = 5,9 месяцев.

Таблица 9 - Сводная таблица технико-экономических показателей

Годовой экономический эффект	1 673 189 руб / год.
Экономическая эффективность	2,42
Срок окупаемости проекта	5,9 месяцев
Единовременные вложения	688 826,4 руб.

Заключение

В результате расчета для внедрения данного проекта потребуется 688 826,4 рублей. Срок окупаемости составляет 5,9 месяцев, годовой экономический эффект составляет 1 673 189 рублей. Исходя из расчетов, целесообразно рекомендовать данный проект для внедрения.