- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Цена муниципальной услуги для потребителей (при наличии)
- •1.6. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий. Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы, не обеспеченные финансовыми средствами.
- •Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
6. Эластичность целевых показателей
6.1. Базовые условия
№ |
Наименование показателя |
Категория показателя |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
-10% |
0 |
+10% |
|||||
1 |
Количество посещений взрослыми муниципальных медицинских учреждений для амбулаторно-поликлинического лечения, посещений |
объём |
210966 |
210966 |
210966 |
210966 |
210966 |
210966 |
210966 |
210966 |
210966 |
||
2 |
Число обратившихся взрослых граждан в процентном соотношении к числу получивших муниципальную услугу, % |
объём |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
3 |
Процент укомплектованности врачами специалистами от нормативно установленного уровня, % |
качество |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
||
4 |
Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, % |
качество |
30 |
27 |
25 |
27 |
25 |
23 |
25 |
23 |
21 |
||
Показатели объёма при уменьшении либо увеличении бюджетных ассигнований на 10% останутся без изменений, так как муниципальная услуга будет предоставляться всем обратившимся и в случае уменьшения ассигнований, так и в случае увеличения, но в случае уменьшения финансирования пострадает качество оказания услуги, так как увеличится доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы. При увеличении бюджетных ассигнований долю оборудования, выработавшего нормативный срок службы удастся уменьшить, путём закупки нового оборудования для оказания амбулаторного лечения взрослым.