- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Цена муниципальной услуги для потребителей (при наличии)
- •1.6. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий. Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы, не обеспеченные финансовыми средствами.
- •Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
3. Целевые показатели
№ |
Наименование показателя |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
Количество посещений взрослыми муниципальных медицинских учреждений для амбулаторно-поликлинического лечения, посещений |
135766 |
148790 |
171701 |
199518 |
210966
|
210966 |
210966 |
2 |
Число обратившихся взрослых граждан в процентном соотношении к числу получивших муниципальную услугу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Процент укомплектованности врачами специалистами от нормативно установленного уровня, % |
81,6 |
80 |
87 |
90 |
90 |
90 |
90 |
4 |
Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, % |
н.д. |
51,64 |
42 |
30 |
27 |
25
|
23 |
4. Тактические задачи и мероприятия
4.1. Задачи программы
Задача |
Решаемая проблема |
Укрепление материально-технической базы взрослой поликлиники |
Приобретение медицинского оборудования, проведение ремонтных работ |
Усиление кадрового потенциала |
Повышение квалификации специалистов, повышение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала, не получающих выплаты в рамках реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи |
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, утверждённых Законов Ивановской области от 15.07.2011 № 82-ОЗ |
Приобретение медицинского оборудования |
№ |
Наименование задачи, мероприятия |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Объем возникающих начиная с соответствующего года регулярных расходов, тыс. руб. |
||||||
Всего |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
Укрепление материально-технической базы взрослой поликлиники |
193 |
100 |
93 |
0 |
|
|
|
|
|
Разработка ПСД |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Ремонт здания поликлиники |
93 |
0 |
93 |
0 |
|
|
|
|
2 |
Усиление кадрового потенциала |
255,8 |
255,8 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Осуществление денежных выплат медицинским работникам МУЗ «Больница г.о. Кохма», оказывающим амбулаторную медицинскую помощь и не получающих денежные выплаты в рамках реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи Программы модернизации здравоохранения Ивановской области на 2011-2012 годы и мероприятий приоритетного нацпроекта «Здоровье» на 2012 год в рамках ВЦП «Амбулаторная медицинская помощь взрослым» |
207,9 |
207,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Обучение специалистов |
47,9 |
47,9 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3. |
Выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы, утверждённых Законов Ивановской области от 15.07.2011 № 82-ОЗ |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Приобретение медицинского оборудования |
4000 |
4000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4. |
Исполнение обязательств 2011 года |
938,6 |
938,6 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Итого |
5387,4 |
5294,4 |
93 |
0 |
|
|
|
|