- •Ведомственная целевая программа городского округа кохма
- •1. Оценка текущего уровня предоставления муниципальной услуги
- •1.1. Объем предоставления муниципальной услуги
- •1.2. Доступность муниципальной услуги
- •1.3. Качество предоставления муниципальной услуги
- •1.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги
- •1.5. Цена муниципальной услуги для потребителей (при наличии)
- •1.6. Резюме
- •2. Цель программы
- •3. Целевые показатели
- •4. Тактические задачи и мероприятия
- •4.1. Задачи программы
- •4.2. Мероприятия программы
- •5. Плановый объем бюджетных ассигнований
- •5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
- •6. Эластичность целевых показателей
- •7. Финансовое обоснование
- •7.1. Сводная таблица финансового обоснования
- •7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
- •7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
- •Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий. Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы, не обеспеченные финансовыми средствами.
- •Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объёмов финансирования
- •1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования вцп на 10%
- •2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования вцп на 10%
4.2. Мероприятия программы
5. Плановый объем бюджетных ассигнований
5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. Руб.)
№ |
Источники финансирования |
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации (стр.2+3+4) |
10893,0 |
6112,6 |
6269,4 |
2 |
Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП, в т.ч. |
6820,8
|
6112,6 |
6269,4
|
2.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (в суммах, не превышающих расходы, утверждённые действующей редакцией ВЦП на соответствующий год) |
5681,8
|
6019,6 |
х |
2.2 |
Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объёма, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление муниципальной услуги за предыдущий год |
х |
х |
6269,4
|
2.3 |
Единовременные бюджетные расходы на мероприятия ВЦП (в суммах, не превышающих расходы, утверждённые действующей редакцией ВЦП на реализацию соответствующих мероприятий в соответствующем году) |
1139 |
93 |
х |
3 |
Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП |
4072,2 |
|
|
3.1 |
Регулярные бюджетные расходы на предоставление муниципальной услуги (сверх сумм, утверждённых действующей редакцией ВЦП) |
0 |
|
|
3.2 |
Единовременные бюджетные расходы на утверждённые мероприятия ВЦП (сверх сумм, утверждённых действующей редакцией ВЦП, за исключением случаев перераспределения ассигнований) |
4072,2 |
|
|
3.3 |
Единовременные бюджетные расходы на дополнительные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП |
|
|
|
4. |
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |
581,1 |
581,1 |
581,1 |