Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов с обязательным указанием суммы средств за счет внебюджетных источников финансирования, ее обоснование смета расходов

п/п

Наименование

расхода

Код

ОСГУ

Ед.

изм.

Коли-

чество

Норма /

цена за

единицу

(руб,)

Всего:

(руб.)

Сумма (руб.)

Приме

чание

В т.ч. по источникам финансирования

Областной

бюджет

Федеральный

бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Оплата труда Руководитель проекта

242

Мес.

12

12000

183024

30504

152520

Просим из бюджета ½ нормы за единицу на 4 месяца с учётом налогов

2

Оплата труда Бухгалтер

242

Мес.

12

9000

137268

22878

114390

Просим из бюджета ½ нормы за единицу на 4 месяца с учётом налогов

3

Оплата труда Руководитель Центра

242

Мес.

12

9000

137268

22878

114390

Просим из бюджета ½ нормы за единицу на 4 месяца с учётом налогов

4

Оплата труда Менеджеры

242

Мес.

12

6000

228780

34317

194463

Просим из бюджета ½ нормы за единицу на 3 месяца на 3 менеджера с учётом налогов

5

Аренда офиса под Центр

242

Мес.

12

4000

48000

48000

6

Аренда помещений под мероприятия

242

Час.

81

600

48600

30600

18000

7

Бумага

242

пачек

20

200

4000

2200

1800

8

Ручки, файлы, блокноты, скоросшиватели, папки и пр.

242

Шт.

250

85

21250

12750

8500

9

Грамоты

242

шт

160

30

4800

3000

1800

10

Брошюры

242

шт

200

100

20000

10000

10000

11

Справочник по работе профориентационной консультации

242

Шт.

100

250

25000

25000

12

Связь

242

чел

6

5000

30000

20000

10000

1000 руб./месяц на оплату связи руководителю проекта, Центра и менеджерам

13

Транспорт

242

разы

5

500

2500

2500

1 раз= Одна поездка в Черняховск и обратно+ 1поездка в Светлый и обратно

14

Кофе-пауза в день на 50 участников

242

раз.

30

1250

37500

20000

17500

15

Ноутбук

242

Шт.

1

23000

23000

23000

16

Нетбук

242

Шт.

5

12000

60000

36000

24000

17

Принтер (МФУ)

242

Шт.

6

7000

42000

14000

28000

18

Цифровой фотоаппарат

242

Шт.

6

9000

54000

9000

45000

Для фотографирования мероприятий в рамках проекта для отчётности и запечатления наиболее памятных моментов.

19

Картридж для МФУ

242

Шт.

6

1500

9000

6000

3000

20

Стационарный номпьютер

242

Шт.

1

20000

20000

20000

21

Видеопроектор с экраном

242

Шт.

1

60000

60000

60000

22

Правовая база данных консультант и Гарант Приобретение

Поддержка 12 мес.

242

Мес.

5

8000

40000

40000

242

5

2000

10000

10000

23

Оплата привлекаемых тренеров

час

80

508.4

40762

40762

24

Банковские услуги

мес

12

500

6000

6000

Итого

299627

933125