6.5 Общая смета затрат
6.5.1 Сумма средств на оплату труда
ФОТ
=
руб
6.5.2 Единый социальный налог
,
руб (44)
руб
6.5.3 Стоимость запасных частей и ремонтных материалов
=
515154.11 руб
6.5.4
Общехозяйственные
расходы
=
644466.83
руб
Рассчитаем калькуляцию себестоимости по объекту проектирования в таблице 6.5
Таблица 6.5 - Калькуляция себестоимости по объекту проектирования
Показатели |
До реконструкции
|
После реконструкции
|
||
|
Сумма затрат тыс. руб. |
Себестоимость на 1000км пробега, руб. |
Сумма затрат тыс. руб. |
Себестоимость на 1000км пробега, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Сумма средств на оплату труда |
326600.8 |
122.27 |
|
114.21 |
2. Единый социальный налог |
117844.27 |
41.57 |
|
38.83 |
3. Сумма затрат на запасные части и ремонтные материалы |
458487.2 |
161.74 |
515154.11 |
154.47 |
4.Общехозяйственные расходы |
531088.86 |
187.35 |
644466.83 |
193.24 |
Итого: |
1454021.13 |
512.93 |
1670000.14 |
500.75 |
6.6 Расчет дополнительных капитальных вложений
6.6.1 Расчет дополнительных капитальных вложений
,
руб (45)
где:
- принимаем
из таблицы «Внедряемое оборудование"
-
затраты
на монтаж оборудования
,
руб (46)
руб
руб
6.7 Расчет показателей экономической эффективности
6.7.1 Расчет условно-годовой экономии
,
руб (47)
где:
- общая
себестоимость выполнения работ по
объекту проектирования до реконструкции
-
общая
себестоимость выполнения работ по
объекту
проектирования по проекту
руб
6.7.2 Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий
,
руб (48)
где:
- сумма
дополнительных капитальных вложений
-
нормативный
коэффициент экономической эффективности
принимаем 0.15
руб
6.7.3 Расчет срока окупаемости дополнительных капитальных вложений
,
лет (49)
года
6.7.4 Расчет снижения себестоимости
,
% (50)
где:
- себестоимость
1000 км пробега до реконструкции принимаем
из таблицы 6.5 графа 3
-
себестоимость
1000 км пробега после реконструкции
принимаем из таблицы 6.5 графа 5
%
Таблица
6.8 Сравнительная таблица технико-экономических
показателей
Показатели |
Ед. изм. |
До реконстр. |
После реконстр. |
Изменения |
|
|||
|
|
|
|
Абс. |
Отн., % |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1 . Годовой пробег |
км |
2834750 |
3335000 |
500250 |
117.64 |
|||
2. Среднесписочное количество автомобилей |
шт. |
230 |
230 |
0 |
10 |
|||
3. Годовая трудоемкость |
чел-час |
3296 |
3878 |
582 |
117.64 |
|||
4. Среднесписочная численность работников |
чел |
2 |
2 |
0 |
10 |
|||
5. Среднемесячная заработная плата |
рублей |
14500 |
|
1370 |
10.94 |
|||
6. Полная себестоимость |
рублей |
1454021.1 |
1670000.14 |
215979.01 |
11.4 |
|||
7. Себестоимость на 1000 км пробега |
рублей |
512.93 |
500.75 |
-12.18 |
97.6 |
|
||
8. Условно-годовая экономия |
рублей |
Х |
40620.3 |
Х |
Х |
|
||
9 . Сумма дополнительных капитальных вложений |
рублей |
Х |
|
Х |
Х |
|
||
10. Срок окупаемости |
лет |
Х |
|
Х |
Х |
|
||
11. Экономический эффект |
рублей |
Х |
|
Х |
Х |
|
||
12. Снижение себестоимости |
% |
Х |
|
Х |
Х |
|
||
13. Снижение трудоемкости |
% |
Х |
-15 |
Х |
Х |
|
||
По результатам таблицы 6.8 я сделал вывод, что внедрение предлагаемых мною мероприятий является целесообразным. За счёт внедрения нового, более производительного оборудования трудоёмкость работ снизилась на 117.64 %. Это даёт предприятию возможность оказывать услуги сторонним организациям и частным лицам. Кроме того, качество уборочно-моечных работ значительно улучшится. а расход воды на мойку сократиться. Низкая стоимость окрасочных работ и отсутствие конкуренции, позволит Тонкинскому СТОА окупить затраты на внедрение нового оборудования за 1.9 года.