Среднегодовая заработная плата руководителей и специалистов

Должность

Количество чел.

Месячный оклад, руб.

Годовой фонд зар. платы, руб.

Начальник участка

4

14800

923520

Наименование материальных ресурсов

Расход материальных ресурсов

Тариф на ГСМ энергию (за единицу измерения, руб.)

Стоимость материальных ресурсов на программу УМ, руб.

Ремонтные материалы и запасные части, руб.

30050608,28

В том числе:

Для ТО и ТР, руб.

15395230,28

Для капитальных ремонтов, руб.

6786720

Для неплановых ремонтов, руб.

1311440

Для КР собственного оборудования, руб.

1748592

Материал для заказов строительства, руб.

4808626

Дизельное топливо, т.

2002,056

22000

44045232

Бензин, т.

60,06

20000

1201200

Смазочные материалы, руб.

9049286,4

Масло для гидросистемы, т.

34,58

84000

2904720

Электроэнергия силовая кВт/ч.

539950,62

3 кВт

1619851,86

Электроэнергия освещения кВт/ч.

105000

3

315000

Пар на отопление и вентиляцию, т.

9843,4

202

1988366,8

Вода технологическая, м³

2814

26

73164

Вода на бытовые нужды, м³

2035,83

26

52931,58

Итого: электроэнергии, воды, руб.

4049314,24

Всего материальных ресурсов, руб.

91300360,92

Статьи расходов

План, руб.

Пояснение к обоснованию статей

Зар.плата управленческого и прочего состава

6785887,73

Таблица 2.8

Дополнительная зарплата

678588,8

10% от зарплаты управленческого персонала

Отчисление в единый социальный налог

2239343

30% от суммы основной и дополнительной зарплаты

Расходы на командировки

332467,2

6-8% от зарплаты руководителей и специалистов

Конторские и почтовые расходы

166233,6

4% от зарплаты руководителей и специалистов

Расходы на ОТ

2151702,34

3-5% от зарплаты работающих

Расходы на рациональность и изобретательность

1291021,4

2-3% от фонда заработной платы работающих

Прочие расходы

545809,8

4% от остальных статей

Итого по смене

14191053,9

Статьи расходов

План, руб.

Пояснение к обоснованию статей

Амортизация зданий, сооружений и прочего инвентаря

1059240

Табл.2,7

ТР зданий и сооружений

1392300

3% от их стоимости

Амортизация станков и передвижных средств ремонта

5803280

Табл.2,7

Содержание и ТР оборудования

1674400

4% от стоимости оборудования

Вспомогательные материалы

418600

0,5-1% от стоимости оборудования

Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

546000

15-20% от прочих основных фондов

Транспортно-заготовительные расходы

3005060,88

7-10% от стоимости ремонтных материалов

Налоги, сборы, отчисления

4303404,7

8-10% от ФОТ

Прочие расходы

728091,42

4% от остальных статей

Итого по смете

18930377