- •I. Расчет трудовых и материальных затрат, в том числе и капитальных вложений
- •1. Расчет трудоемкости изготовления одной детали.
- •2. Расчет трудоемкости всей производственной программы.
- •3. Расчет баланса рабочего времени.
- •Номинальный фонд рабочего времени:
- •4. Расчет потребности оборудования.
- •5. Расчет площадей, занимаемых оборудованием
- •6. Капитальные затраты и амортизационные отчисления.
- •7. Расчет потребности в материалах.
- •8. Стоимость расходов электроэнергии, освещения, отопления, воды.
- •II. Расчет численности персонала и фонда заработной платы.
- •1. Расчет основных рабочих
- •2. Расчет вспомогательных рабочих Численность вспомогательных рабочих составляет 50% от числа основных рабочих по участкам:
- •3. Расчет итр, служащих и моп
- •III. Смета расходов на содержание и
- •IV. Смета цеховых расходов
- •V. Калькуляция себестоимости одной детали
- •VI. Технико-экономические показатели
2. Расчет вспомогательных рабочих Численность вспомогательных рабочих составляет 50% от числа основных рабочих по участкам:
Ч = 0,5 × Ч ;
Ч = 0,5 × 31 = 15,5.
Число вспомогательных рабочих по разрядам:
Чнал. = 0,12 · 15,5 = 1,75 чел.
Чсл. = 0,2 · 15,5 = 3 чел.
Чкл. = 0,03 · 15,5 = 0,5 чел.
Чэл. = 0,12 · 15,5 = 1,75 чел.
Чконтр. = 0,2 · 15,5 = 3 чел.
Чподс.р. = 0,33 · 15,5 = 5,5 чел.
Таблица 8
Расчет численности вспомогательных рабочих
№ п/п |
Наименование профессии |
% |
Разряд |
Чвр, чел |
В т.ч. по участкам |
||
|
|
|
|||||
|
Наладчики |
12 |
5 |
1,75 |
0,75 |
0,5 |
0,75 |
|
Слесарь по текущему ремонту и обслуживанию электрооборудования |
20 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Кладовщики |
3 |
2 |
0,5 |
0,25 |
|
0,25 |
|
Электромонтеры |
12 |
3 |
1,75 |
0,5 |
0,5 |
1 |
|
Контролеры |
20 |
4 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
Подсобные рабочие |
33 |
2 |
5,5 |
2 |
2 |
1 |
|
Итого |
100 |
- |
15,5 |
5,5 |
5 |
5 |
Фонд заработной платы вспомогательных рабочих рассчитывается так же, как и основных (Приложение 2).
3. Расчет итр, служащих и моп
Численность инженерно-технических работников (ИТР), служащих и младшего обслуживающего персонала (МОП) определяется укрупненно в % от общего числа всех рабочих в зависимости от сменности: ИТР- 10%, служащие –2%, МОП – 2%. Годовой фонд заработной платы определяется исходя из средних месячных окладов: ИТР- 15000руб., служащие – 12400 руб, МОП – 8000руб. При расчете заработной платы учитывается 20% премии. Дополнительная зарплата рассчитывается как 14% от основной заработной платы.
ЧИТР = (Чо + Чв) × 10% / Ксм = (31 + 15,5) × 10%/2 = 2,25 чел.;
Чслуж = (Чо + Чв) × 2% / Ксм = (31 + 15,5) × 2%/2 = 0,5 чел.;
ЧМОП = (Чо + Чв) × 2% / Ксм = (31 + 15,5) × 2%/2 = 0,5 чел.
Таблица 9
Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
Категория работников |
Месячный оклад, руб. |
Численность, чел. |
Основная з/п, тыс. руб. |
Премии, тыс. руб.
|
Дополнительный ФЗП, тыс. руб.
|
Годовой ФЗП, тыс.руб. |
Средне-годовая заработная плата, руб./чел. |
ИТР |
15000 |
2,25 |
405 |
81 |
68,04 |
554,04 |
246,24 |
Служащие |
12400 |
0,5 |
74,4 |
14,88 |
12,5 |
101,78 |
203,56 |
МОП |
8000 |
0,5 |
48 |
9,6 |
8,06 |
65,66 |
131,33 |
Итого |
|
3,25 |
527,4 |
105,48 |
88,6 |
721,48 |
221,99 |