- •1 Объемные и качественные показатели работы
- •1.1 Объемные показатели работы станции
- •1.2 Качественные показатели работы станции
- •2 План по труду и заработной плате
- •2.1 Расчет эксплуатационного штата и штата
- •2.2 Расчет среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы за год
- •2.3 Производительность труда
- •3 План эксплуатационных расходов
- •3.1 Планирование основных расходов
- •3.2 Планирование основных расходов, общих для всех отраслей
- •3.3 Планирование общехозяйственных расходов
- •4 Калькуляция себестоимости продукции сортировочной
- •Исходные данные
- •11 Вариант
2.3 Производительность труда
Производительность труда работников сортировочной станции определяется количеством принятых и отправленных вагонов, приходящихся на одного работника станции. Рост производительности труда планируется в зависимости от увеличения объемных и улучшения качественных показателей работы станций, внедрение передовой технологии работы, научной организации труда и наиболее эффективного использования технических средств.
Производительность труда на сортировочной станции определятся количеством приведенной продукции в приведенных вагонах, приводящихся на одного человека. Приведенная продукция определяется через коэффициент приведения, и учитывает все виды работы на станции:
(2.8)
где - коэффициент приведения для транзитных с переработкой,
К2 - коэффициент приведения для транзитных без переработки;К2=0,65;
К3 - коэффициент приведения для местных вагонов, К3 = 6.
62
Для грузовых станций, имеющих погрузку, выгрузку и сортировку грузов, общий объем продукции определяется в приведенных тоннах.
(2.9)
где К4 - коэффициент, учитывающий отправление грузов,К4=1
- коэффициент, учитывающий прибытие грузов, =0.4;
Общий объем работы с учётом погрузки и выгрузки
(2.10)
где К6- коэффициент приведения тонн к вагонам, К6 =0,3.
1583,62+0,3*1643,84=2076,72 тыс.ваг
Производительность труда на одного человека, в год. прив. ваг/чел
(2.11)
3 План эксплуатационных расходов
План эксплуатационных расходов определяет денежные средства необходимые дня выполнения заданного объема работы станции.
Эксплуатационные расходы станции подразделяются на основные общехозяйственные. Основные расходы планируются раздельно по хозяйствам и делятся на основные прямые и основные общие для всех отраслей хозяйства железных дорог.
Эксплуатационные расходы станции планируются по статьям номенклатуры, а в составе статей по элементам затрат.
3.1 Планирование основных расходов
Все расходы, связанные с заработной платой переносим из плана по труду.
Хозяйство движения.
Статья 070
Элемент затрат «заработная плата» – 1 803 658,50 руб
Статья 071
Элемент затрат «заработная плата» - 1 464 254,15 руб
Элемент затрат «материалы» - Затраты на обтирочные и другие материалы для очистки стрелочных переводов планируются по норме: на один стрелочный перевод - 0,45 тыс. руб.
Элемент затрат «электроэнергия». Затраты на электроэнергию включают:
Расходы на освещение территории станции определяются по формуле,
тыс.руб.
(3.1)
где F - площадь территории станции;
b - норма удельной мощности b = 1,2 Вт/м2;
Т - время горения световых точек в год 3200 часов
К3 - коэффициент запаса = 1,3;
Ц - цена 1 кВ час = 2 руб.
т.руб
Расходы на питание электрических приводов централизованных стрелок.
(3.2)
где - количество централизованных стрелок;
W -мощность электропровода (0,24КВт);
Т -время работы электропривода (400 час)
Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей определяется по нормативу: число фонарей - 15% от численности работников по хозяйству движения, фонарь заряжается 180 раз в год, стоимость одной зарядки - 30 руб.
(3.3)
Всего расходов по элементу затрат «электроэнергия»:
(3.4)
Элемент затрат «прочие расходы». Прочие расходы (оплата за печатание графиков, расписаний технических инструкций и др) оставляют примерно 0,5% от общей суммы расходов по данной статье, тыс. руб.
(3.5)
где ФЗП - фонд основной заработной платы по статье 071
Статья 080
Элемент затрат «заработная плата» 5 028,82 т.руб
Элемент затрат «материалы». ……….17,5 т.руб
Затраты на материалы по уборке помещения рассчитываются по нормативу на 100 кв. м - 0,50 тыс. руб.
(3.6)
Затраты на электроэнергию для освещения производственных помещений, тыс. руб.:
(3.7)
- площадь служебных помещений;
b- норма расхода электрической энергии 1кв.м (42вт/м2);
Т - норма горения световых точек (3500 ч);
Элемент затрат «топливо».
Затраты на топливо для отопления помещений планируются по нормам расходы условного топлива для подогрева на 1 градус С в сутки продолжительности отопительного периода, разности температуры, объема зданий.
(3.8)
где V - объем здания по наружному обмеру, м3;
Т - продолжительность отопительного сезона (200 дн);
В - норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м3 на1 С, В=1,5
tв - температура внутри помещения (18);
- температура наружного воздуха (-6,4);
Ц - цена одного кг условного топлива (43 руб/кг.)
Элемент затрат «прочие расходы». По данному элементу предназначены на оплату счетов за ремонт механизмов, оборудования, инвентаря, принимается условно 120 тыс. руб.
Грузовое хозяйство
Статья 040.
Элемент затрат «заработная плата» 8 087,43 т. руб
Затраты на материалы планируются по примеру, отправлению выдаче грузов; материалы, используемые для погрузки и пломбированию вагонов, маркировку грузов принимаем условно 50 руб. на один вагон погрузки
Затраты на материалы составили 237,25 т.руб.
Элемент затрат «прочие расходы».
Расходы на приобретение бланков и книг для оформления перевозочных документов и коммерческой отчетности, тарифных руководств и др. Принимаем условно 200 тыс. руб.
Статья 047.
Элемент затрат «заработная плата» .1 596,13 т.руб
Элемент затрат «материалы» ……..550 т. руб
Расходы на материалы при проверке правильности крепления и установлению коммерческих неисправностей в проходящих поездах принимаем условно - 550 тыс.руб.
Статья 045.
Элемент затрат «заработная плата» 2 783,56т.руб
Элемент затрат «материалы» ………750 тыс. руб
Затраты на подготовку вагонов к перевозкам принимаем условно - 750 тыс. руб.