2. Оцінка потенціалу і аналіз інноваційної діяльності підприємства.

В загальному на підприємстві виробничі можливості по виготовленню продукції із пластмас – 30 тонн.

ВАТ ПФПВ спеціалізується по виготовленню деталей формованих пластмасових для низу взуття , а саме:

• Геленок, які повинні відповідати технічним умовам, кресленням і взірцям. Деталі виготовляються із поліаміду та інших пластмас по НД , які гарантують фізико - механічні показники. Основна вимога – пружність геленок по показнику залишкової деформації повинна бути не більше

1. см.

• Шариків, які виготовляються методом видування на видувному станку « ХОДОС» . Шарики виготовляються у відповідності з технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.

• Інша продукція по заказу, яка виготовляється у відповідності з технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.

Тип виробництва на ВАТ ПФПВ – масовий. Процес виробництва складається з двох стадій: підготовки сировини і виробничого процесу, що можна схематично відобразити.

Сировину, яку отримує підприємство, перш, ніж запустити у виробництво, потрібно попередньо підготувати для запуску у виробництво. Для цього її сушать у спеціальних сушильних камерах при температурі 70 -120 градусів.

Після цього сировина поступає на робочі місця. Вона придатна до запуску у виробництво. Відливка виробів проводиться на діючому обладнані. Готові вироби проходять термообробку ( проварювання готових виробів) .

Обробка готових виробів проводиться при наявності заусениць, залишків літників і облоїв.

Станом на 1.01.2011 року виробничі можливості по виготовленню продукції слідуючі:

Геленки – 900 тис. пар

Видувні деталі – 800тис. шт..

Інша продукція – 500 тис. шт..

Таблиця 2.1.

Виробничий процес головним чином залежить від стану основних фондів

Найменування	Сума (тис. грн..)
Наявність основних фондів на 01.01.2010 року	3257.0
Надійшло за рік	-
Вибуло у звітному році	1.0
Наявність на кінець 2010 року	3256,1
Коефіцієнт оновлення	-
Коефіцієнт вибуття	0,0001
Знос основних фондів на кінець року	2573,4

З даної таблиці ми бачимо, що наявність основних фондів на початок року 3257.0 тис. грн.., а на кінець 3256,1 тис, грн... Вибуло у звітному році 1.0 тис. грн.

На ВАТ ПФПВ передбачається у 2011 році провести такі роботи по вдосконаленню виробничого процесу і поліпшення якості продукції:

• Реконструкція сушок за рахунок заміни і ремонту обігрівних плит;

• Переводу на електроенергію;

• Покращення технології підготовки відходів виробництва для їх переробки на дробілках ІПР – 300;

• Заміна тари для складування продукції під час її термообробки.

На 2011 рік передбачається провести такі роботи по модернізації і оновленню технічного обладнання:

• Вдосконалення системи електрообігріву в носовій частині циліндрів термопластавтоматів;

• Проведення реконструкції машин для дроблення відходів виробництва;

• Обновлення парку оснастки за рахунок ремонту діючої і виготовлення нової;

• Придбання нового обладнання для збільшення виробництва продукції.

Таблиця 2.2.

Завдання по виробництву товарної продукції у діючих цінах на 2011 рік.

	Один. Вим.	всього	В тому числі по місяцях
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Товарна прод. в діючих цінах	Тис. грн..	650	40	35	40	40	55	55	50	70	60	60	70	75

Із таблиці 2.1. ми бачимо, що товарна продукція в діючих цінах з 1-го по 12-ий місяці збільшилася і становить 650.тис. грн..

Таблиця 2.3.

Завдання по виробництву в натуральному виразі

Найменування	Один. вимір.	План на 2011 рік	Сума тис. грн..
Геленки	Тис. пар.	250.0	140.0
Шарики ПВТ	Тис. шт..	500.0	275.0
Інша продукція	Тис. шт..		235.0

З цієї таблиці випливає, що завданням по виробництву в натуральному виразі на 2011 рік є геленки в кількості 250 тис. пар на суму 140 тис. грн. та шарики ПВТ – 500 тис. шт. на суму 275 тис. грн., а також інша продукція на суму 235 тис. грн.

Для виробництва продукції ВАТ ПФПВ використовується сировина:

• Поліамід вторинний ( капрон ) : для виробництва геленок ;

• Відходи поліаміду : для виробництва геленок іншої продукції;

• Поліетилен в/т : для виробництва шариків ПВТ.

Таблиця 2.4.

Потреба в сировині на 2011 рік по ВАТ ПФПВ

Найменування	Один. Вимір.	Потреба на 2011 рік	Поставник сировини
Поліамід	Тон	12.0	м. Чернігів « Хімволокно»
Відходи поліаміду	Тон	27.0	м. Хмельницький, взуттєва ф-ка «Тек стерно»
Поліетилен в/т	Тон	25.0	м. Київ ВО «Київ»
Поліпропілен	Тон	5.0	м. Київ

З даної таблиці випливає, що потреба в сировині на 2011 рік по ВАТ ПФПВ є поліамід, відходи поліаміду, поліетилен, поліпропілен. Основними постачальниками сировини є м. Чернігів «Хімволокно», м. Хмельницький, взуттєва ф-ка «Тек стерно», м. Київ ВО «Київ» , м. Київ.

Потреба в сировині розрахована відповідно до норми витрат сировини на виготовлення одиниці продукції і планованого завдання.

Проблема споживання енергоресурсів на підприємстві є надзвичайно актуальною. У зв’язку із зростанням вартості енергоносіїв їх доля в собівартості весь час зростає. Враховуючи це, на підприємстві розроблено заходи по економному та раціональному використанню електроенергії та газу на 2011 рік:

Таблиця 2.5.

Заходи по економному та раціональному використанню електроенергії та газу на 2011 рік

№п/п	Заходи	Один. виміру	Вел. екон. в нат. вир.	Сума економії	Затрати на впров.	Еко- номія
1	Вставити регістр на дільниці ремонту пресформ, вихід горючого конденсату із ваксу шильних шаф.	Т.у.п.	0.073	735	67	668
2	Реконструкція дверей на дільниці вакуум сушильних шаф	Т.у.п.	0.08	806	127	679
3	Зміна прокладок на парових вентилях дільниці проварки	Т.у.п.	0.06	604	120	484
4	Відключення водяних електронагрівачів в гардеробних	Т.квт.	0.07	71	-	71
5	Провести ремонт теплоізоляції на трасі	Т.у.п.	0.012	144	70	74
6	Утеплити вікна шляхом встановлення подвійного скла і обклеювання вікон.	Т.у.п.	0.43	516	240	278
Всього						2254

Із таблиці ми спостерігаємо заходи по економному та раціональному використанню електроенергії та газу на 2011 рік. Економія цих заходів складає 2876 тис. грн..

Штатний розклад по категорії працівників на 2011 рік

1. Голова правління - 1 чол.

2. Заступник голови правління - 1 чол.

3. Головний інженер - 1 чол.

4. Економіст - 1 чол.

5. Бухгалтерія - 2 чол.

6. Відділ мат.заб.збуту - 1 чол.

7. Енерго-мех. відділ - 1 чол.

8. Майстер - 1 чол.

Всього інженерно-технічного персоналу - 9 чол.

Робітники відрядники - 7 чол.

Робітники погодинники - 11 чол.

Всього : - 27 чол.

Планування витрат на оплату праці

Робітники - відрядники ( ливарники, обробники) - 140 тис. грн.

Робітники – погодинники - 150.0 тис. грн.

ІТР та службовці - 100 тис. грн..

Всього: - 390 тис. грн..

Непередбаченість зовнішніх факторів які впливають на підприємство, не дозволяє достатнім рівнем ймовірності спланувати і організувати виробництво і управлінські дії. Кінцеві результати діяльності підприємства проявляються у прибутках.