- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений План-график работ
- •Анализ отклонений выполнения плана работ
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Анализ и оценка общих компьютерных контролей системы Процесс управление доступа к системе и данным Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Проверка данных системы на наличие ошибок
- •Дублирование записей и полей таблиц бд Описание проделанной работы
- •Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
- •Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Ошибка в связях между записями Описание проделанной работы
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Результаты
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Рекомендации
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Полнота данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Достоверность данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм Проверка правильности формирования отчётных форм по структурным компонентам системы Описание проделанной работы
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
- •Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
- •Проверка правильности статистики по магистерским программам
- •Проверка правильности формирования итоговых показателей
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
- •Резюме участников команды
Рекомендации
Для предоставления возможности получения своевременной статистики на верхних уровнях дерева ИРРО (путём ручного обновления) необходимо увеличить аппаратные мощности сервера.
Для предоставления информации об актуальности статистики необходимо добавить отображения даты и времени последнего пересчёта, произведённого системой автоматически.
Обновление:
при повторном просмотре направления подготовки “Техносферная безопасность” 2.03.2012 г. в нем была обнаружена недостающая магистерская программа. Случилось это вероятно потому, что с момента прошлого просмотра в данную магистерскую программу было добавлено 13 дисциплин. Таким образом, ошибки статистики по структурным компонентам объектов системы исчерпаны, однако рекомендации всё ещё желательны к исполнению.
Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
При проверке правильности формирования отчёта (статистики) по направлениям подготовки было произведено сравнение данных со страницы http://rpk.miet.ru/irro/statistics/by_napr/ (страница с данными в виде таблицы, проверку которых мы и ведём) с данными, полученными подсчётом показателей со страницы http://rpk.miet.ru/irro/index.php?tab=ugs (страница с полным деревом укрупнённых групп специальностей в ИРРО)
Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
|
Приведённые данные |
Полученные данные |
Комментарии |
Число дисциплин в УП |
67 |
67 |
При сравнении показателей из таблицы с показателями, полученными вручную, ошибок в статистике обнаружено не было. |
Число дисциплин в ИРРО |
0 |
0 |
|
Число отсутствующих в ИРРО дисциплин |
67 |
67 |
|
Всего ИР |
0 |
0 |
|
Всего ИР НИУ |
0 |
0 |
|
Всего ИР не НИУ |
0 |
0 |
Таблица 2 Проверка правильности статистики по профилю бакалавриата "Безопасность автоматизированных систем"
Для проверки правильности формирования отчёта по профилям бакалавриата был выбран профиль бакалавриата “Безопасность автоматизированных систем” направления подготовки “Информационная безопасность” (код 090900).
Данные в столбце “Число дисциплин в УП” проверяем следующим запросом к базе данных:
SELECT NAME,COUNT_DIS
FROM objects
WHERE ID_TYPE=23
and ID_OBJECT='10254'
Где ID_TYPE=23 – выбор типа данных “профиль бакалавриата”, ID_OBJECT='10254' – выбор необходимого профиля, COUNT_DIS – искомая величина.
Полученный по итогам выполнения запроса результат составил 67 и совпал с числом, указанным в таблице.
Список всех дисциплин в ИРРО находим путём следующего раскрытия дерева ИРРО:
Информационная безопасность (код 090000) Информационная безопасность (код 090900) Профили бакалавриата Безопасность автоматизированных систем.
Здесь мы видим, что по данному профилю дисциплин в ИРРО нет, и убеждаемся, что в соответствующем столбце таблицы правильно указано значение 0.
Данные в столбце “Число отсутствующих в ИРРО дисциплин” являются разностью показателей столбцов “Число дисциплин в УП” и “Число дисциплин в ИРРО” и являются верными.
ИР по данному профилю не обнаруживаем, соответственно количество ИР НИУ и количество ИР не НИУ равно 0. Указанные во всех трёх столбцах (“Всего ИР”, “Всего ИР НИУ” и “Всего ИР не НИУ”) значения 0 верны.