- •Цели и задачи практики
- •План-график работ и анализ отклонений План-график работ
- •Анализ отклонений выполнения плана работ
- •Список сокращений
- •Объект исследования
- •Описание общего понимания работы системы
- •Анализ и оценка системы внутреннего контроля в основных процессах системы Процесс занесения информации в ирро Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс поддержания информации ирро в актуальном состоянии Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Анализ и оценка общих компьютерных контролей системы Процесс управление доступа к системе и данным Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс и концепция разделения прав и полномочий в системе Текстовое описание процесса
- •Текстовое описание контролей процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Процесс эксплуатации и текущей поддержки системы Описание процесса
- •Матрица целей и рисков
- •Замечания и рекомендации
- •Процессы доработки системы, внесения изменений
- •Матрица целей и рисков
- •Матрица контролей и результаты тестирования эффективности контролей
- •Замечания и рекомендации
- •Проверка данных системы на наличие ошибок
- •Дублирование записей и полей таблиц бд Описание проделанной работы
- •Проверка на наличие дублированных записей по названию в рамках всей таблицы объектов object.
- •Проверка дублирования дисциплин с одинаковым названием и семестром изучения в рамках одного профиля бакалавриата/магистерской программы.
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка на прикрепление одних и тех же файлов к блоку (блок аннотации, блок сценария обучения и т.Д.)
- •Ошибка в связях между записями Описание проделанной работы
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Результаты
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Рекомендации
- •Наличие в таблице объектов objects записей с типом объектов id_type, которого нет в таблице типов объектов types.
- •Наличие в таблице objects объектов, которые ни с кем не связаны.
- •Полнота данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Достоверность данных Описание проделанной работы
- •Результаты
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм Проверка правильности формирования отчётных форм по структурным компонентам системы Описание проделанной работы
- •Рекомендации
- •Проверка правильности формирования отчётных форм по направлениям подготовки Описание проделанной работы
- •Проверка правильности статистики по профилям бакалавриата
- •Проверка правильности статистики по магистерским программам
- •Проверка правильности формирования итоговых показателей
- •Приложение Интервью с пользователями, работающими в системе ирро
- •Есть ли какое-либо ограничение на объём загружаемых файлов, количество записей в бд?
- •Можно ли заблокировать доступ пользователя к системе ирро? в каком случае это будет сделано? Вручную?
- •Возможность подключения к данным напрямую?
- •Каким образом происходит доработка системы, внесение изменений?
- •Пишется ли заявка на изменение?
- •Каким образом она пишется (в электронном/бумажном виде, какие изменения необходимо внести в систему, сроки внесения этих изменений и т.Д.)?
- •Резюме участников команды
Рекомендации
Главному оператору системы добавить интерфейс редактирования направлений подготовки, профилей бакалавриата, магистерских программ, кафедр и факультетов в котором он мог бы отслеживать их на полноту.
Достоверность данных Описание проделанной работы
Для проверки достоверности информации в БД было проведено сравнение списка направлений подготовки, профилей бакалавриата, магистерских программ, кафедр и факультетов из БД со справочником.
Проверка направлений подготовки на достоверность.
select NAME from objects where ID_TYPE='22' order by 1
Проверка профилей бакалавриата на достоверность.
select NAME from objects where ID_TYPE='23' order by 1
Проверка магистерских программ на достоверность.
select NAME from objects where ID_TYPE='25' order by 1
Проверка дополнительных образовательных программ на полноту.
Проверка кафедр на достоверность.
select NAME from objects where ID_TYPE='4' order by 1
Проверка факультетов на достоверность.
select NAME from objects where ID_TYPE='34' order by 1
Проверка значений семестров дисциплин на достоверность.
В БД ИРРО был произведен поиск дисциплин, которые имеют значение семестра не из диапазона [1..12].
select * from objects
where SEMESTR not in (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
and ID_TYPE='5' and SEMESTR is not NULL and SEMESTR !=''
Результаты
Проверка направлений подготовки на достоверность.
В БД ИРРО присутствуют 3 направления подготовки, несуществующих в реальности.
-
Название направления подготовки
Шифр направления подготовки
1396
NULL
192
NULL
Приборостроение и оптотехника
NULL
Проверка профилей бакалавриата на достоверность.
В БД ИРРО присутствует один несуществующий в реальности профиль бакалавриата.
Название профиля бакалавриата |
10262 |
Проверка магистерских программ на достоверность.
В БД ИРРО присутствуют 1 несуществующая в реальности магистерская программа.
Название магистерской программы |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
Проверка дополнительных образовательных программ на полноту.
В БД ИРРО присутствуют 1 несуществующая в реальности дополнительная образовательная программа.
Название дополнительной образовательной программы |
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
Проверка кафедр на достоверность.
Недостоверных данных не обнаружено.
Проверка факультетов на достоверность.
Недостоверных данных не обнаружено.
Рекомендации
Необходимо исключить возможность занесения направлений подготовки, профилей бакалавриата, магистерских программ, кафедр и факультетов в БД из Excel файлов.
Главному оператору системы добавить интерфейс редактирования направлений подготовки, профилей бакалавриата, магистерских программ, кафедр и факультетов в котором он мог бы отслеживать их на достоверность.
Значению атрибута SEMESTR таблицы объектов objects необходимо в БД необходимо добавить ограничение ([1..12]).