2.5. Определение капитальных вложений по проектному варианту.

2.5.1. Капитальные вложения на оборудование.

Кобор.= Стоимость РТК×Ктр., (руб.) Кобор. =

Таблица № 3. Стоимость РТК

Наименование оборудования	Количество			Ремонтосложность
		Стоимость		Механическая		Электрическая
		Единицы	Общая
				Единиц	Общая	Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1…………. станок	1			120	120	150	150
2.РТК	1
3 .Вспомогательное оборудование - 20 % от РТК
4. Затраты на модернизацию металлорежущего оборудования -3 % от его стоимости.
5. Монтаж, отладка РТК-3% от стоимости РТК.
6. Проектные работы - 2% от стоимости РТК.
И того:

2.5.2. Капитальные вложения на производственные здания:

Кпр.зд. = См²×Spтк×Спр×Кдоп., где

См² - стоимость 1м² площади;

Spтк = 30 м²

Спр=1 (один РТК)

Кдоп - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь;

Кдоп =1,3.

Кпр.зд. =

2.5.3. Капитальные вложения на служебно-бытовые помещения : Кслуж./быт. = См²×S1pa6×Рраб, (руб.)

Кслуж./быт. =

2.5.4. Капитальные вложения на приспособления.

Принимаем 5% от стоимости оборудования РТК, отсюда капитальные

вложения будут равны:

Кприсп =

2.5.5. Капитальные вложения на комплекс ПУ.

Кпу. = стоимость записи 200 кадров×Число партий (руб.), где

Стоимость записи 200 кадров смотри по условию; число партий по

условию.

Стоимость записи 200 кадров = руб., число партий =

Кпу. =

2.5.6. Капитальные вложения на жилищно-бытовые помещения.

Кжил./быт. = Норма затрат на 1 рабочего×Рраб. (руб.)

Кжил./быт. =

Итого: К2 = сумма расчётов под пунктом 2.5.

К₂ = Кобор. + Кпр.зд. + Кслуж./быт. + Кприсп. + Кжил./быт + Кпу.

К₂ =.

2.6. Определение себестоимости годового приведенного выпуска продукции

по базовому варианту.

2.6.1. Заработная плата работающих. ОПР находятся на сдельно-премиальной оплате труда. Основной фонд заработной платы:

З/П осн.опр. = (Тшт/60×Тсч. )×N год.пр.×(1+ премия%/100%), где

Тшт - норма времени =

Тсч. - часовая тарифная ставка по разряду.

5 разряд - Тсч.=

Nгод.(прив.) - годовой приведенный выпуск =

Премия =40%

З/П осн.опр. =

Дополнительная 3/П. Составляет 20% от основной 3/П.

З/Пдоп. =

Общий фонд заработной платы:

∑3/П = 3/П осн. + 3/П доп., (руб.)

∑3/П =

ЕСС - отчисления на социальное страхование - 26% от общего фонда 3/П.;

ЕСС=

3/П общ. = ∑3/П + ЕСС = (руб.)

3/П общ. =

Наладчики, транспортные рабочие находятся на повременно-переменной оплате труда.

Основной фонд 3/П наладчиков и транспортных средств:

3/Посн.повр.=Рнал.×Fд.p.×ТСч×(1+премия%/100% )+Ртр.раб.×Fд.р.×ТСч× ×(1+премия%/100%)

5разряд-Тсч. =

3/П осн.повр.=

где премия для наладчиков - 30%, для транспортных рабочих - 30%

Дополнительная 3/П. Составляет 20% от основной 3/П.

З/Пдоп. =

ЕСС - отчисления на социальное страхование - 26% от общего фонда 3/П.;

∑3/П =

ЕСС =

З/Побщ. =

Общий фонд 3/П всех рабочих:

3/П = Общий фонд 3/П опр + Общий фонд 3/П наладчиков и транспортных рабочих.

3/П =

З/П ср.м. =

2.6.2.Затраты на ремонт и содержание специальных приспособлений. И спец. = Кприсп.×(1/Z+ В), (руб.), где

Кприсп. - капитальные вложения на приспособления

Z- срок выпуска деталей = 5 лет.

В - коэффициент, учитывающий затраты на ремонт специальных приспособлений; В = 0,04.

И спец. =

2.6.3. Затраты на ремонт систем ЧПУ. Эти затраты отсутствуют.

2.6.4. Амортизационные отчисления на полное восстановление оборудования.

Ао=Сп ×( Na/100%), (py6), где

Сп - полная стоимость оборудования

Сп =

Na=5,3%.

Ао=

2.6.5. Затраты на содержание помещений, занимаемых оборудованием. Исодер.помещ. = 0,1×Кпр.зд., (руб.)

Исодер.помещ. =

2.6.6. Затраты на содержание служебно-бытовых помещений: К служ./быт. = См²×Spa6.×P раб., (руб.), где

См² - стоимость одного квадратного метра площади служебно-бытовых

помещений (руб.);

Sp - площадь на одного рабочего; Sp=7м²;

Рраб - количество рабочих

К служ./быт. =

2.6.7. Затраты на ремонт и техобслуживание оборудования.

Эти затраты определяются в зависимости от категории ремонтной сложности каждой единицы оборудования отдельно по механической и электрической части.

И рем = Спр.×Кз×(Кмех.×Ср1р.е.мех. + Кэл.×Ср1р.е.эл.) , (руб.), где

Кмех. - ремонтосложность механической части = 50

Кэл. - ремонтосложность электрической части = 80

Cp 1p.e - стоимость ремонта 1й ремонтной единицы

И рем. =

Затраты на техническое обслуживание систем ЧПУ отсутствуют.

2.6.8. Затраты на силовую электроэнергию:

Wсил. = Ндв.×Fд.об.×Кз×Кодн/Yдв.×Уcети (кВт), где

Nдв. - потребляемая мощность всеми двигателями на участке кВт (паспортные данные станка)=

Fд.об. - действительный фонд времени работы оборудования;

Кз - коэффициент загрузки;

Кодн. - коэффициент, учитывающий одновременность работы двигателя.

Кодн.=0,7;

Удв. - к.п.д. двигателя; Удв. = 0,9

У сети - к.п.д. сети; У сети = 0,95:

1кВт.ч=1,9(руб.)

Wсил.=

Ст.Wсил. = W сил. х Ст-ть 1кВт.ч (руб.)

Ст.Wсил. =

С1=3/П + И спец.пр. + Ао + И сод.пом. + И рем. + Ст. w сил. + К жил.\быт,(руб.)

С1=

2.7. Определение себестоимости годового приведенного выпуска продукции проектному варианту.

2.7.1. З/П работающих. Наладчики станков с ЧПУ находиться на повременно-премиальной оплате труда,

З/П осн.повр. = Рнал×Fд.р.×Тсчас.×(1 +40%/100%), (руб.)

З/П осн.повр. =

Премия -40%

Дополнительная З/П составляет 20% от основной З/П

З/П доп. =

∑ З/П:

∑З/П = З/П осн. + З/П доп. (руб.)

∑З/П =

Отчисления на социальное страхование - 26% от общего фонда З/П.

ЕСС =

З/П = ∑З/П + ЕСС (руб.)

3/П =

З/П ср.м.=

2.7.2.Затраты на подготовку и возобновление ПУ.

Ипу = Кпу×Kз/Z, (рyб.), где

Кпу - затраты на ПУ к станкам с ЧПУ

Кз - коэффициент, учитывающий возобновление перфоленты =1,1

Z - срок, в течении которого выпускаются детали данного наименования =5 лет

Ипу.=

2.7.3. Затраты на содержание специальных приспособлений: И спец. Присп. = Кприсп.×(1/Z+ В), (руб.)

И спец. Присп. =

2.7.4. Амортизационные отчисления на полное восстановление оборудования.

A_o = Cп×Na/100% , где

Сп - полная первоначальная стоимость;

Na - норма амортизации на полное восстановление.

Na=8,7%

А₀=

2.7.5. Затраты на содержание производственных помещений. Принимаем в размере 10% от стоимости помещения, занимаемого

оборудованием.

И сод.пом. = 0,1×Кпр.зд. (руб.)

И сод.пом. =

2.7.6. Затраты на служебно-бытовые помещения. Ислуж.быт. = См² ×Spa6.×Рраб. , (руб.)

Ислуж. быт. =

2.7.7. Затраты на ремонт и техобслуживание оборудования. Ирем = Спр.×К_з×(Кмех. ×Ср1р.е.мех.+Кэл.×Ср1р.е.эл.), (руб.)

Ирем. =

2.7.8. Затраты на ремонт и техническое обслуживание систем ЧПУ. На участке работает системы ЧПУ на станках и на работах. Ичпу = 25-30% от РТК

Ичпу =

2.7.9. Затраты на силовую электроэнергию.

Wсил. = Ндв.×Fд.об.×Кз×Кодн/Yдв.×Yсети

Wсил. = …×4017×1×0,7/0,9×0,95=112476/0,855=131550,88 кВт.

Ст-ть Wсил =Wсил.×Cт-ть 1кВт/ч, (руб.)

Ст-ть Wсил =

С2=3/П+Испец.пр.+Ипу+Ао+Исод.пом.+Ислуж.быт+Ир+Ичпу+Сwcил. (руб.)

С2=

Таблица № 4. приведенные затраты по базовому и проектному варианту.

№	Затраты (руб.)	Базовый вариант	Проектный вариант
1	З/П работающих.
2	Затраты на подготовку и возобновление ПУ.	-
3	Затраты на ремонт и содержание специальных приспособлений.
4	Амортизационные отчисления.
5	Затраты на содержание помещения, занимаемого оборудованием.
6	Затраты на содержание служебно-бытовых помещений.
7	Затраты на ремонт и техобслуживание оборудования, кроме устройства с ЧПУ.
8	Затраты на ремонт и техобслуживание УЧПУ	-
9	Себестоимость.
10	Затраты на силовую электроэнергию.

2.8 Технико-экономические показатели работы участка.

2.8.1. Условно-годовая экономия. Э у.г. = | (С1-С2) |

С1 - себестоимость базового варианта

С2 - себестоимость проектного варианта

Э у.г. =

2.8.2 Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений.

То.к. = К2 - К1/Эу.г.,(год)

Если К1 больше К2, то срок окупаемости не рассчитываем, т.к. очевидна экономическая целесообразность проектного варианта.

То.к. =

2.8.3 Годовой экономический эффект.

Эгод. = | Эу.г. - Ен×(К2-К1) | ,(руб), где

Ен = 0,15 -нормативный коэффициент окупаемости дополнительных капитальных вложений.

Эгод =

2.8.4. Процент снижения себестоимости продукции.

Эу.г. = С1-С2/С1×100%

С1 - себестоимость базового варианта

С2 - себестоимость проектного варианта

Эу.г.=

Рост производительности труда.

Рпт.= НВ2/НВ1×100% -100% , (%), где

НВ1 = 60 / Тшт\Кальк1 =

НВ2 = 60 / Тшт\Кальк2 =

Рпт.=

2.8.5. Цеховые накладные расходы по проектному варианту.

Процент расходов связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования:

Процент общецеховых расходов:

Таблица №5

№	Наименование показателя	Расчет	Е диница измерения
1	Годовой выпуск продукции	С2 =	Руб.
2	Стоимость ОПФ	К2=	Руб.
3	Фондоотдача	С2\К2 =	Руб.
4	Фондоемкость	К2\С2 =	Руб.
5	Количество оборудования		Шт.
6	Средняя загрузка
7	Мощность оборудования	Сумма Nдв. =	кВт.
8	Количество ОПР		Чел.
9	Электроемкость участка	Сумма Nдв.\К2 =	кВт\руб.
10	Электровооруженность труда	Nдв\Р опр =	кВт\чел.
11	Количество потребляемой электроэнергии	Wcил2 =	кВт\ч.
12	Электроемкость продукции	Wcил2\C2=	кВт\ч\руб.
13	Электроемкость производства	Wсил2\К2 =	кВт\ч\руб.
14	Площадь участка		M2
15	Съем продукции с 1м2 площади	C2\S =	Руб.\м2
16	% РСО		%
17	%ОЦР		%
18	Среднемесячная 3\П 1 рабочего	Зп\Ррабх12=	Руб.
19	Снижение себестоимости		%
20	Рост производительности труда		%

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайцев Н.Л.: Экономика промышленного предприятия: Учебник - М.;

ИНФРА - М, 2002. - 384с.

4. Зайцев Н.Л.: Экономика промышленного предприятия. Практикум; Учебное пособие - М.: ИНФРА - М, 2001. - 192с.

5. Петров М.Н.: Основы экономики и предпринимательства СПб; издательский дом Герда» 2001, 320с.

6. Курс экономики: Учебник (Под ред. Б.А.Райзберга.) - ИНФРА - М, 1997, -720 с.

7. Т.А.Слепнева, Е.В.Яркин: Цены и ценообразование: - М.: ИНФРА - М, 2001.-240 с.

8. Шепеленко Г.И.: Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Ростов - на - Дону: издательский центр «МарТ», 2002. -544с.

9. Теория автоматического управления / Под ред. А.А.Воронова. - М. : Высшая

школа.-1977.-Ч.1.-304С

10, Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического регулирования. - М. :

Наука, 1974.

II, Егоров К.В. Основы теории автоматического управления. - М. : "Энергия", 1967