Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
!ОТЧЕТ_final.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
2.15 Mб
Скачать

11. Выводы

Аудиторской командой был проведен аудит внутренних контролей русской Wikipedia. Были проанализированы процесс создания статей, администрирование на низком уровне, процесс администрирования на высоком уровне, а также процесс базового ИТ (анализ организации общих контрольных процедур ИТ).

В результате проделанной работы были построены таблица описания процессов с соответствующими диаграммами, матрица рисков, матрица контрольных процедур и тестирования. Данные таблицы и диаграммы позволяют в наглядной форме оценить результаты работы и сделать вывод о высоком уровне аудиторского комфорта.

По итогам аудита командой аудиторов были сделаны замечания и рекомендации, указанные в п.12 настоящего отчета.

12. Список замечаний и рекомендаций

Опираясь на результаты проведенного аудита, а именно, анализируя данные таблиц из пп. 8, 9 и 10 настоящего отчета, аудиторской команда пришла к следующему заключению:

- организационная структура проекта Wikipedia, организация внутреннего контроля, а также другие составляющие COSO в полной мере удовлетворяют целям и задачам проекта и не противоречат им;

- недостатки некоторых контролей, выявленные в результате их тестирования, являются несущественными, а связанные с ними риски не могут оказать заметного влияния на работу проекта в целом и нарушить его нормальное функционирование;

- ко всем выделенным рискам применяются один или несколько контролей, которые уменьшают вероятность возникновения либо снижают степень последствия этих рисков

В целом, проект Wikipedia является жизнеспособным и способен самостоятельно минимизировать или исключать возможные риски с помощью существующих контролей.

13. Список использованных учетных записей

  • Neulovimaya

  • Alexandra S

  • Devil inside

  • Ihoo13

  • Ihoo31

  • Ihoo313

  • D-corleo

  • Annyshka_5

  • Alenuwka88

14. Список созданных и обновленных статей

  • ЭТМО

  • НИИ нанотехнологии

  • ИЭМС

  • ИПОВС

  • ИнЯз (на странице МИЭТ)

  • кафедра истории России, государства и права

15. Использованная литература

  • ru.wikipedia.org

  • en.wikipedia.org

  • МИЭТ 40 лет. Годы, люди, события. — М.: МИЭТ, 2005

16. Резюме членов команды

1. Алена Локтева

ФИО:

Телефон:

E-mail:

Личная информация

Город:

Дата рождения:

Пол:

Семейное положение:

Образование

Учебное заведение:

Дата окончания:

Факультет:

Специальность:

ЛОКТЕВА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА

Моб.: 8 916 455 77 25

Дом.: 8 (499) 710 39 22

alena_lokteva@inbox.ru

Москва, г. Зеленоград

24 октября 1988 года

Женский

Не замужем

Московский институт электронной техники (технический университет)

2010 год

Экономический

Прикладная информатика в экономике

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Французский язык:

Компьютерные навыки:

Технический

Базовый

Владею компьютерными навыками на высоком уровне.

Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь.

Имею базовые знания по языкам программирования C, C++, Pascal.

Умею работать в системе Delphi, проектировать и создавать базы данных, разрабатывать приложения для просмотра и изменения информации, хранимой в базе.

Умею работать в программе 1С.

Опыт работы

Радиокомпания «Зеленоград сегодня»:

Радиооператор

2008 год

Дополнительная информация

Водительские права:

Личные качества:

Занятия в свободное время:

Категория B

Ответственность, внимательность, грамотность, целеустремленность, аналитические способности, креативность

Французский язык, чтение, плавание, горные лыжи, коньки

2. Александра Струкова

Москва, Зеленоград, корп.1805, кв.85

Телефоны:

моб. 8-909-997-80-12, дом.(499) 733-70-86

Электронная почта: ssstruk@mail.ru

Струкова Александра Борисовна

Сведения о себе

Дата рождения - 15.06.1988.

Цель

Начало карьеры в крупной компании, где я смогу применить полученные теоретические знания и практические навыки в области экономики и информатики.

Образование

2005 - н.в. Московский Государственный Институт Электронной Техники (Технический университет)

Факультет: Институт Экономики Управления и Права

Специальность: Информатик- экономист

Курсовые работы: «Создание программного модуля учета труда и заработной платы в системе Borland Delphi», «Проектирование базы данных с использованием системы Borland Delphi», «Разработка бизнес плана», «Финансовый анализ деятельности фирмы».

1994-1998 Средняя школа № 618

1998-2005 Средняя школа № 1912

Опыт работы

Нет

Дополнительные навыки

Компьютер: MS Office, Lotus Notes, ОС Linux, Internet – свободно, 1-С Бухгалтерия, Borland Delphi, Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder.

Английский язык: свободное владение.

Водительские права кат. B.

Личные качества

Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, организованность.

3. Леонид Мельников

Мельников Леонид Валериевич

Тип работы:

Полный рабочий день

Ф.И.О.:

Мельников Леонид Валериевич

Телефон:

7(925)075-76-56 (с 9-00 до 23)

Электронная почта:

qoc@bk.ru

Личная информация

Город проживания:

Москва

Район проживания:

Зеленоград

Образование:

Н/Высшее

Дата рождения:

9 декабря 1985 г. (23 года)

Пол:

Мужской

Семейное положение:

Женат, детей нет

Образование

Учебное заведение:

Московский государственный институт электронной техники (технический университет) (Москва)

Дата окончания:

Июль 2010 года

Факультет:

Информатика и микроэлектроника

Специальность:

Управление качеством

Иностранные языки, профессиональные и компьютерные навыки

Английский:

Профессиональные навыки

intermediate

Знание стандартов серии ISO 9000, ISO 14000; Аудит системы менеджмента качества (ISO 10011, ISO 9011); Функциональное моделирование бизнес процессов IDEF0.

Статистические методы управления качеством.

Компьютерные навыки:

Опытный пользователь ПК;

пакеты прикладных программ Corel Draw, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Visio; 1C (Предприятие, Бухгалтерия); знаком с пакетами программ управления проектной деятельностью (Microsoft Project); аппаратная часть (опытный пользователь);

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения:

За время учебы в школе неоднократно являлся победителем региональных олимпиад по математике.

Дополнительные сведения:

Основные качества: Ответственность, целеустремлённость аналитический образ мышления, творческий подход к решению задач, коммуникабельность, исполнительность, требовательность к себе, высокая работоспособность, умение работать в команде.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]