- •3. Характеристика конкурентного середовища підприємства
- •4. План маркетингової діяльності підприємства
- •5. Виробничий план діяльності підприємства
- •6. Організаційний план діяльності підприємства
- •6.2 .Організаційна структура підприємства
- •6.8. Затрати на оплату праці, підготовку та перепідготовку кадрів
Зміст
Статус, реквізити та загальна характеристика діяльності підприємства . . 2
Характеристика продукції (товарів, робіт, послуг) та ринків збуту. . . . . . 5
Характеристика конкурентного середовища підприємства. . . . . . . . . . . . . 7
План маркетингової діяльності підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Виробничий план діяльності підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Організаційний план діяльності підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Фінансовий план діяльності підприємства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
«Статус, реквізити та загальна характеристика діяльності підприємства»
1.1. Повна та скорочена назва підприємства
Мале підприємство «Ресторан «Небесна насолода», МП «Небесна насолода»
1.2. Юридична та поштова адреса, банківські реквізити, телефон дирекції, телефакс.
Юридична адреса: м.Ківерці, вул. Вишнева,3
Поштова адреса: м.Ківерці, вул. Сагайдачного 20/2
Банківський розрахунковий рахунок: 26001811199113
Телефон дирекції: (0332)2-29-14
1.3. Код ЗКПО 18111991
1.4. Номер, дата, орган державної реєстрації підприємства
Мале приватне підприємство «Ресторан «Небесна насолода» було зареєстровано Ківерцівською міською радою 5 листопада 2010 року під номером 1813.
1.5. Форма власності
Мале приватне підприємство «Ресторан «Небесна насолода» засновано на основі приватної форми власності.
1.6. Перелік засновників із зазначеним їх внеску до статутного капіталу
Лагода К .І.-1,2млн. грн.-100%
1.7. Обґрунтування запропонованої організаційно-правової форми підприємства та перспектив їх подальшої зміни.
Підприємство є малим, оскільки середньооблікова кількість працюючих в ньому не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.
1.8 .Історична довідка
Оскільки, підприємство є новоствореним, то історичної довідки воно не має.
1.9. Спеціалізація діяльності підприємства 55.3-ресторани
1.10 Характеристика обсягів виробництва, реалізації товарів та надання послуг
Таблиця 1.
Показник
|
Одиниці виміру |
Прогноз на наступні роки |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
Реалізація продукції |
грн. |
51370 |
537000 |
55254 |
Основні засоби |
грн. |
25700 |
27902 |
29123 |
Оборотні активи |
грн. |
33200 |
35302 |
37771 |
Рентабельність |
% |
55 |
58 |
61 |
Чисельність працівників |
осіб |
15 |
22 |
27 |
1.11. Загальні висновки про поточний стан підприємства
Оскільки підприємство є новоствореним, то висновки про поточний стан не зроблені.
1.12. Опис земельної ділянки, приміщень та виробничих площ
Дане підприємство займає займає земельну ділянку площею 180 м2 , в тому числі приміщення площею 30 м2 та виробниче приміщення площею 150 м2 в м. Ківерці вул. В вишнева,3.
1.13. Характеристика машин й обладнання
Машини та обладнання підприємства: товарні ваги, AXIS – 3шт.; холодильна камера ISOCAB-1 шт.; морозильна камера NORD – 1шт.; холодильна шафа INTER– 4A–4; морозильна шафа Gorenije–1; шафа шокового заморожування ТМ Apach–1; м’ясорубка Bosch–1; кортофелечистка Bartscher Vitar Washer–1; кухонна газова плита з духовкою Ariston–2; фритюрниця Tefal–2; посудомиюча машина Bosch–1; соковижималка Bosch–2; блендер Broun–1; міксер для молочних коктелів Bosch–1; кавоварка Gaggio Espresso Pure–1; льодогенератор Brema–1.
1.14. Основні напрями та мета діяльності підприємства
Напрямом діяльності підприємства є обслуговування й задоволення потреб споживачів
1.15.Стадії розвитку бізнесу
В майбутньому планується розширення та створення лінії ресторанів «Небесна насолода ». Планується також удосконалення дизайну ресторанів, урізноманітнення меню.
2. Характеристика продукції(товарів, робіт, послуг) та ринків збуту
2.1. Сфери діяльності підприємства.
Підприємство здійснює свою діяльність у сфері торгівлі.
2.2. Опис продукції (товарів, робіт, послуг). Показники виробництва основних видів продукції (товарів, робіт, послуг)
Таблиця 2.
№ з/п |
Найменування продукції (товарів, робіт, послуг) |
Обсяг випуску в натуральних одиницях, шт. |
Частка в загальному обсязі продукції, % |
Оптова ціна(дохід (виручка) від реалізації продукції), грн. |
Витрати (собівартість реалізованої продукції). Грн. |
||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
Запечене теляче філе |
730 |
1120 |
1460 |
10 |
13 |
14 |
39420 |
60480 |
78840 |
26280 |
40320 |
52560 |
2 |
Стейк телячий |
730 |
1120 |
1460 |
10 |
13 |
14 |
35770 |
54880 |
71540 |
23846 |
36586 |
47693 |
3 |
Гусяча ніжка з яблуком |
370 |
450 |
500 |
5 |
5 |
5 |
15540 |
18900 |
21000 |
10360 |
12600 |
14000 |
4 |
Картопля по домашньому |
1100 |
1120 |
1160 |
15 |
13 |
11 |
19800 |
20160 |
20880 |
13200 |
13440 |
13920 |
5 |
Картопля пюре |
1100 |
1120 |
1160 |
15 |
13 |
11 |
19800 |
20160 |
20880 |
13200 |
13440 |
13920 |
6 |
Картопля фрі |
1200 |
1500 |
1800 |
16 |
17 |
17,5 |
21600 |
27000 |
32400 |
14400 |
18000 |
21600 |
7 |
«Овочевий» салат |
730 |
750 |
900 |
10 |
8 |
9 |
20440 |
21000 |
25200 |
13626 |
14000 |
16800 |
8 |
«Італійський» салат |
600 |
750 |
810 |
8 |
8 |
8,5 |
23400 |
29250 |
31590 |
15600 |
19500 |
21060 |
9 |
Закуска з червоної ікри |
350 |
400 |
500 |
4 |
5 |
5 |
28100 |
32800 |
41000 |
19133 |
21866 |
27333 |
10 |
Рибне асорті |
400 |
450 |
500 |
7 |
5 |
5 |
51200 |
57600 |
64000 |
34133 |
38400 |
42666 |
|
Разом |
7310 |
8700 |
10250 |
100 |
100 |
100 |
275670 |
342230 |
407330 |
183778 |
228152 |
271552 |
2.3. Відмінні риси чи унікальність продукції (товарів, робіт, послуг)
Унікальність продукції заклечається в широкому виборі кухонь світу (європейка, вірменська, грузинська, грецька, українська, російська, середземноморська, турецька) та широкому виборі алкогольних, слабоалкогольних, безалкогольних напоїв.
2.4. Пропозиції організації сервісного обслуговування
Сервіне обслуговування ресторану «Небесна насолода» передбачає Facecontrol та Dresscode. У меню включні сніданки за шведською лінією бізнес-ланч. Пропонуємо проведення презентацій, бізнес-зустрічей, фуршетів, банкетів у VIP залах. Також пропонується стоянка під охороною, замовлення таксі.
З метою заохочення клієнтів практикуються дисконтні картки, подарунки івд ресторану «Небесна насолода» до дня народження відвідувача, надання безкоштовної страви-сюрпризу за умови замовлення ресторанних послуг на певну суму.
2.5. Використання технологій, їх прогресивність, рівень кваліфікації персоналу.
В ресторані «Небесна насолода» працюють кваліфіковані повари, офіціанти, бармени, які з професійним підходом здатні враховувати побажання і смаки клієнта.
2.6. Наявність патентів
Дане підприємство не володіє патентами.
2.7. Перспективи вдосконалення продукції(товарів, робіт, послуг)
Після перших років діяльності підприємства, за умови успішності ведення бізнесу, планується подальше розширення асортименту продукції, введення до продажу новинок. Основною стратегією буде комплексна стратегія по зниженню цін, підвищенню якості і рівня обслуговування, а також відслідковування модних тенденцій.
2.8. Клієнтура та покупці продукції (товарів, робіт, послуг)
Таблиця 3
Характеристика споживачів
Категорія споживачів |
Частка в загальному обсязі, % |
із високим рівнем доходів |
43 |
із середнім рівнем доходів |
32 |
із низьким рівнем доходів |
25 |
із категорії малозабезпечених |
– |
із категорії «за межею бідності» |
– |
Разом |
100 |
2.9. Сегментація ринку
Споживачами товарів та послуг ресторану «Небесна насолода» є наступні групи населення:
1) жінки від 18 до 50 років з різними рівнями доходів;
2) чоловіки від 18 до 60 років, з різними рівнями доходів;
2.10. Розмір ринку та його риси
Орієнтованим розміром ринку є м.Ківерці, кількість очікуваних кілєнтів становить 50 тис. осіб за 2012 рік.
2.11. Історичний і сучасний поділ ринку та перспективи його зміни.
Ринок продажу даної продукції функціонує з початком заснування підприємтва. Основним засобом зацікавлення споживачів товарів нашого ресторану на початковому етапі є реклама. З подальшим розвитком діяльності ресторану, він сам буде створювати собі рекламу, завдяки широкому ассортименту товарів, помірним цінам та високій якості продукції, інформація про які буде поширюватися між споживачами. На сучасному етапі даний ринок послуг розвивається високими темпами, і хоча в місті ресторанів доволі багато, даний вид бізнесу завжди буде користуватись популярністю.
2.12. Оціночна реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства на ринках збуту.
Дані про оціночні реалізації продукції підприємтсва на ринках збуту зазначені у табл.4
Таблиця 4
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від ринку збуту
№ з/п |
Найменування продукції (товарів, робіт, послуг) |
Обсяг реалізації в одиницях, шт. |
|||||||||||
На місцевому ринку |
В області (регіоні) |
У межах країни |
За кордом |
||||||||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
1 |
Запечене теляче філе |
730 |
1120 |
1460 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
Стейк телячий |
730 |
1120 |
1460 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
Картопля по домашньому |
1100 |
1120 |
1160 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
4 |
Картопля пюре |
1100 |
1120 |
1160 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
5 |
Картопля фрі |
1200 |
1500 |
1800 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
6 |
«Овочевий» салат |
730 |
750 |
900 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
7 |
«Італійський» салат |
600 |
750 |
810 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
8 |
Закуска з червоної ікри |
350 |
400 |
500 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
9 |
Рибне асорті |
400 |
450 |
500 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
10 |
Гусяча ніжка з яблуком |
370 |
450 |
500 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
Разом |
7310 |
8780 |
10250 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3. Характеристика конкурентного середовища підприємства
3.1. Наявність і ступінь конкуренції й інші фактории впливу.
Підприємство має конкурентів серед таких підприємств як: «Grand Persona», «Квартал», «Золотий дракон», «Sinatra», «Срібні лелеки ».
3.2. Характеристика сильних і слабких сторін конкурентів.
Таблиця 5
Характеристика продукції (товарів, робіт, послуг) основних конкурентів
№ з/п |
Назва підприємства |
Найменування продукції |
Переваги продукції |
Недоліки продукції |
1 |
«Grand Persona» |
Кава, страви української кухні, піца,чай |
великий асортимент меню |
висока ціна |
2 |
«Квартал» |
Кава, чай, соки, кондитерські вироби, холодні страви,гарячі страви, десерти |
вишукане меню,високий рівень дизайну інтер’єру |
висока ціна,низький рівень обслуговування |
3 |
«Золотий дракон» |
Китайська кухня |
вишукане меню,високий рівень дизайну,інтер’єру, помірні ціни |
низький рівень обслуговування |
4 |
«Sinatra» |
Європейська та японська кухня, бізнес ланчі |
єдина в місті професійна концертна караоке система,якісний звук, уважний персонал |
висока ціна |
5 |
«Срібні лелеки» |
європейська та українська кухня |
наявні банкетні зали на 20-50чол., ресторан розрахований на 100 місць |
висока ціна, низький рівень обслуговування, малий асортимент |
3.3. Конкуренті переваги підприємства та впевненість в успіху справи.
Дане підприємство є перспективним, тому що продукція виготовляється за новітніми технологіями. Також дане підприємство є дуже відомим та популярним у м.Ківерці . Підприємство має вигідне місцезнаходження, широкий ассортимент, помірні ціни, високоякісне обслуговування клієнтів.
3.4 Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, послуг).
Для підтримання конкурентоспроможності підприємство використовує сучасне обладнання для підвищення якості продукції, запроваджує гнучку систему знижок для постійних покупців.
4. План маркетингової діяльності підприємства
4.1. Суть стратегії маркетингу
Маркетингова стратегія підприємства буде реалізовуватись у наступних напрямах:
реклама в засобах масової інформації (газети, журнали, телебачення, інтернет), на бігбордах, у транспорті;
дослідження ринків збуту (соціологічні опитування, вивчення цін на продукцію у конкурентів);
гнучка система знижок для постійних покупців.
4.2. Збут продукції
У зв'язку з особливостями продукції підприємства її збут буде здійснюватись за схемою «Виробник →кінцевий споживач».
4.3. Передбачуваний обсяг продажу продукції (товарів, робіт, послуг) та рівень прибутку.
Передбачуваний обсяг продукції (товарів, робіт, послуг):
2010р. – 7310
2011р. – 8780
2012р. – 10250
Рівень прибутку в грн.:
2010р. – 91892
2011р. – 114078
2012р. – 135778
4.4. Канали збуту товарів та розширення сфери послуг.
Канали збуту товарів та розширення сфери послуг подані в таблиці №6
Таблиця 6.
Канали збуту продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства
Канал збуту |
Прогнозована кількість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), шт. |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|
Відповідні торговельні організації |
7310 |
8780 |
10250 |
Власні фірмові магазини |
– |
– |
– |
Власні відділи в інших магазинах |
– |
– |
– |
Підприємства-партнери |
– |
– |
– |
Закордонний ринок |
– |
– |
– |
Інші (вказати які саме) |
– |
– |
– |
Разом |
7310 |
8780 |
10250 |
4.5. Цінова політика
Таблиця 7.
Вартісні показники виробництва та реалізації основних видів продукції (товарів, робіт, послуг)
№ з/п |
Найменування продукції (товарів, робіт, послуг) |
оптова ціна (дохід (виручка) від реалізації) одиниці продукції, грн. |
Собувартість реалізації одиниці продукції |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
Запечене теляче філе |
39420 |
60480 |
78840 |
26280 |
40370 |
52560 |
2 |
Стейк телячий |
35770 |
54880 |
71540 |
23846 |
36586 |
47693 |
3 |
Гусяча ніжка з яблуком |
15540 |
18900 |
21000 |
10360 |
12600 |
14000 |
4 |
Картопля по домашньому |
19800 |
20160 |
20880 |
13200 |
13440 |
13920 |
5 |
Картопля пюре |
19800 |
20160 |
20880 |
13200 |
13440 |
13920 |
6 |
Картопля фрі |
21600 |
27000 |
32400 |
14480 |
18000 |
21600 |
7 |
«Овочевий» салат |
20440 |
21000 |
25200 |
13626 |
14000 |
16800 |
8 |
«Італійський» салат |
23400 |
29250 |
31590 |
15600 |
19600 |
21060 |
9 |
Закуска з червоної ікри |
28700 |
32800 |
41000 |
19133 |
21866 |
27333 |
10 |
Рибне асорті |
51200 |
57600 |
64000 |
34133 |
38420 |
42666 |
4.6. Сервісне обслуговування
Після проведення підготовчих робіт: санітарно-гігієнічного прибирання, сервірування, особистої підготовки персоналу адміністратор проводить інструктаж.
Процесс сервісного обслуговування гостей в залі ресторану складається із наступних етапів:
1. Зустріч гостей, розміщення їх за столами.
Подача меню і прийом замовлення.
Виконання замовлення
Розрахунок з відвідувачами.
Прибирання і заміна використаних тарілок, приборів, скатертин.
4.7. Заходи щодо стабільного позиціювання продукції (товарів, робіт, послуг) на ринку боротьби з конкурентами.
Рекламний слоган: «Ресторан «Небесна насолода» – Їжа для богів!»
4.8. Затрати на реалізацію маркетингових заходів
Затрати на реалізацію маркетингових заходів у найближчі 3 роки:
2010р. – 1500грн.;
2011р. – 1000грн.;
2012р. – 600 грн.
4.9. Потреби в сировині, матеріалах, комплектувальних виробах та напівфабрикатах.
Перелік використаних складників для виробництва продукції: теляче філе, телячий стейк, гусяче стегенце, яблука, соуси (ягідний, сирний, середземноморський), картопля, цибуля, свіжі огріки, помідори, солодкий перець, капуста, гриби, листя салату, сьомга, кальмар темпура, креветка королівська, скумбрія копчена, горбуша копчена, ікра.
4.10. Потреби в енергоресурсах.
Потреби підприємства в енергоресурсах (3 роки):
1. Електроенергія (кВт) – 8200
2. Пара (ГКол) – 590
3. Газ (Куб.) – 2000
4. Вода (Куб. л) – 75000
4.11. Постачальники ресурсів та ціни на них
Перелік фірм-постачальників та цін за одиницю поставленої ними продукції (грн. за кг.):
1. ВАТ «М'ясо всіх видів»: телятина (120 грн.), гусячі стегенця (20 грн.);
2. ПП «Данилюк»: свіжі овочі та фрукти (7-10 грн.);
3. ПСП ПГ «САРАБУНИ. Павлівська риба»: свіжа риба (80грн.).
4.12. Передбачувані розміри та терміни поставок. Незабезпечення за видами ресурсів, можливі заходи щодо покриття дефіциту
Таблиця №8
Характеристика джерел постачання
сировини на підприємство
Постачаль- ник |
Сировина |
Оди- ниця виміру |
Оптова ціна (дохід і виручка від реалізації) одиниці продукції, грн. |
Періодичність надходження |
Якість сировини |
Можливі заміни |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
ВАТ «М’ясо всіх видів» |
телятина |
кг |
730 |
1120 |
1460 |
2рази в тиждень |
висока |
не потребує |
гусячі стегенця |
кг |
370 |
450 |
500 |
2рази в тиждень |
висока |
не потребує |
|
ПП «Данилюк» |
картопля |
кг |
1100 |
1120 |
1160 |
1раз в місяць |
висока |
не потребує |
цибуля |
кг |
730 |
750 |
900 |
1раз в місяць |
висока |
не потребує |
|
огірки |
кг |
730 |
750 |
900 |
2рази в місяць |
висока |
не потребує |
|
помідори |
кг |
730 |
750 |
900 |
2рази в місяць |
висока |
не потребує |
|
солодкий перець |
кг |
730 |
750 |
900 |
2рази в місяць |
висока |
не потребує |
|
капуста |
кг |
730 |
750 |
900 |
2рази в місяць |
висока |
не потребує |
|
ПСП ПГ «Сарабуни. Павлівська риба»
|
сьомга |
кг |
400 |
450 |
900 |
2рази в тиждень |
висока |
не потребує |
кальмар темпура |
кг |
400 |
450 |
900 |
2рази в тиждень |
висока |
не потребує |
|
креветка королівська |
кг |
400 |
450 |
900 |
2рази в тиждень |
висока |
не потребує |
|
скумбрія копчена |
кг |
400 |
450 |
900 |
2рази в тиждень |
висока |
не потребує |
|
горбула копчена |
кг |
400 |
450 |
900 |
2рази в тиждень |
висока |
не потребує |
4.13. Затрати на придбання ресурсів
Список затрат на придбання ресурсів:
2010р. – 13 710 грн.
2011р. – 20 200 грн.
2012р. – 27 250 грн.