Приложение е
Бланк «КАРТА ПРОЦЕССА»
Код процесса |
|
стр. из |
|||||
Наименование процесса |
|
Версия № |
|||||
Ответственный за процесс |
|
Заместитель |
|
||||
Составитель карты |
фамилия, и. о. |
подпись |
Подразделение |
Дата ___/___/20___г |
|||
Поставщик |
Вход |
Этапы или деятельность в рамках процесса |
Управляющие документы |
Ресурсы |
Выход |
Потребитель |
|
|
1. 2. 3. 4. |
|
|
|
1. 2. 3. 4. |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
Мониторинг, измерение и анализ процесса
Критерий (показатель) |
Базовое значение |
Целевое значение |
Срок |
Метод и периодичность измерения |
Метод анализа |
Среднее время обработки заказа |
2 часа |
1.5 часа |
31.12.200_ |
Регистрация продолжительности времени обработки каждого заказа в журнале. Еженедельный расчет среднего за неделю времени обработки заказа. |
График изменений среднего значения. Сравнение текущих фактических значений среднего времени обработки с целевым. |
|
|
|
|
|
|
СОГЛАСОВАНО: ____________________ _______________ ___/___/20___г.