Исходные данные
(числовые значения см. “Исходные данные по вариантам” Приложение 4.1)
-
Объем производства продукции в отчетном (предшествующем планируемому) году – Qотч.
-
Процент прироста объема производства в планируемом году - ∆Q%.
-
Численность (среднесписочная) работников основного персонала в отчетном году – Чотч.
-
Процент изменения (“+” - увеличение; “-” - снижение) численности работников в планируемом году -∆Ч,%
-
Среднесписочная численность рабочих в основном производстве в отчетном году (фактическая) - Чраб.отч.
-
Численность рабочих в основной деятельности предприятия в плановом году Чраб.план.
-
Среднегодовая стоимость ОПФ в отчетном году – ОФотч
-
Стоимость ОПФ на начало планируемого года – ОФнач.
-
Из них в консервации - ОФконс.
-
Поступление ОПФ в планируемом году - ОФпост
-
Выбытие ОПФ в планируемом году – ОФвыб.
-
Средний размер оборотных средств в отчетном году - ОС отч.
-
Средний размер оборотных средств в планируемом году - ОС план.
-
Удельный вес (доля) материальных затрат в объеме производства отчетного года – У МЗотч.
-
Фонд оплаты труда работников предприятия в отчетном году - ФОТ отч.
-
Коэффициент роста среднемесячной зарплаты одного работника предприятия в планируемом году – К план.
-
Удельный вес (доля) прочих затрат в объеме производства отчетного года – УПЗотч.
-
Доходы от внереализационных операций -
-
Расходы по внереализационным операциям -
Приложение 4.1
Исходные данные по вариантам
|
|
Обозна- |
Ед. из. |
Варианты |
||||||||||||||
|
№ |
чения |
мерен. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Qотч |
млрд. руб |
110 |
112 |
114 |
116 |
118 |
120 |
122 |
124 |
126 |
128 |
130 |
132 |
134 |
136 |
138 |
|
|
∆Q%. |
% |
10.0 |
10.1 |
10.3 |
10.5 |
10.7 |
10.9 |
11.2 |
11.3 |
11.5 |
11.7 |
11.9 |
12.1 |
12.3 |
12.5 |
12.7 |
|
|
Чотч. |
чел |
700 |
710 |
715 |
720 |
725 |
730 |
731 |
732 |
733 |
734 |
735 |
736 |
737 |
738 |
737 |
|
|
∆Ч |
% |
-1.0 |
-1.2 |
-1.4 |
-1.6 |
-1.8 |
-2.0 |
+1.10 |
+1.1 |
+1.2 |
+1.3 |
+1.4 |
+1.5 |
+1.6 |
+1.7 |
+1.8 |
|
|
Чраб.отч. |
чел |
465 |
466 |
467 |
468 |
469 |
470 |
471 |
472 |
473 |
474 |
475 |
476 |
477 |
478 |
479 |
|
|
Чраб.план |
чел |
450 |
452 |
454 |
456 |
458 |
460 |
461 |
463 |
464 |
465 |
466 |
467 |
468 |
469 |
470 |
|
|
ОФотч |
млн. руб |
36500 |
36550 |
36600 |
36650 |
36700 |
36750 |
36800 |
36850 |
36900 |
37000 |
37100 |
37200 |
37300 |
37400 |
37500 |
|
|
ОФнач. |
млн. руб |
36530 |
36600 |
36700 |
36750 |
36800 |
36830 |
36900 |
36970 |
37100 |
37200 |
37300 |
37350 |
37450 |
37490 |
37540 |
|
|
ОФконс. |
млн. руб |
550 |
560 |
570 |
580 |
590 |
595 |
600 |
605 |
606 |
607 |
608 |
609 |
610 |
611 |
612 |
|
|
ОФпост |
млн. руб |
3310 |
3320 |
3330 |
3340 |
3350 |
3360 |
3370 |
3380 |
3390 |
3400 |
3410 |
3420 |
3430 |
3440 |
3450 |
|
|
ОФвыб. |
млн. руб |
1100 |
1120 |
1140 |
1160 |
1180 |
1200 |
1210 |
1220 |
1230 |
1240 |
1250 |
1260 |
1270 |
1280 |
1290 |
|
|
ОС отч. |
млн. руб |
32010 |
32030 |
32050 |
32070 |
32090 |
32100 |
32130 |
32150 |
32170 |
32190 |
32210 |
32230 |
32250 |
32270 |
32290 |
|
|
ОС план.
|
млн. руб |
33000 |
33100 |
33200 |
33300 |
33400 |
33500 |
33600 |
33700 |
33800 |
33900 |
34000 |
34100 |
34200 |
34250 |
34300 |
|
|
У МЗотч.
|
% |
40.5 |
40.8 |
40.9 |
41.0 |
41.1 |
41.2 |
41.3 |
41.5 |
41.7 |
41.9 |
42.0 |
42.2 |
42.4 |
42.6 |
42.8 |
|
|
ФОТ отч.
|
млн. руб |
16810 |
16820 |
16830 |
16850 |
16900 |
16950 |
17000 |
17050 |
17100 |
17150 |
17200 |
17300 |
17350 |
17400 |
17450 |
|
|
К план |
% |
7.0 |
7.2 |
7.4 |
7.6 |
7.8 |
8.0 |
8.2 |
8.4 |
8.6 |
8.8 |
9.0 |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
|
|
УПЗотч.
|
% |
10.3 |
10.5 |
10.7 |
10.4 |
10.6 |
10.8 |
10.9 |
11.0 |
10.9 |
10.8 |
10.7 |
10.6 |
10.5 |
10.6 |
10.7 |
|
|
|
млн. руб |
970 |
980 |
990 |
1010 |
1020 |
1030 |
1040 |
1050 |
1060 |
1070 |
1080 |
1090 |
1100 |
1150 |
1160 |
|
|
|
млн. руб |
894 |
890 |
885 |
880 |
875 |
870 |
865 |
860 |
855 |
850 |
845 |
840 |
835 |
830 |
834 |
Исходные данные по вариантам (продолжение)
|
|
Обозна- |
Ед. из. |
Варианты |
||||||||||||||
|
№ |
чения |
мерен. |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
Qотч |
млрд. руб |
140 |
142 |
144 |
146 |
148 |
150 |
152 |
154 |
156 |
158 |
160 |
162 |
164 |
166 |
168 |
|
|
∆Q%. |
% |
12.9 |
13.0 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
13.8 |
13.9 |
14.0 |
14.2 |
14.4 |
14.6 |
|
|
Чотч. |
чел |
736 |
735 |
734 |
733 |
732 |
731 |
730 |
729 |
728 |
727 |
726 |
725 |
724 |
723 |
722 |
|
|
∆Ч |
% |
+1.9 |
+2.0 |
+2.1 |
+2.2 |
+2.4 |
+2.5 |
+2.6 |
+2.7 |
+2.8 |
+2.9 |
+3.0 |
+3.1 |
+3.2 |
+3.3 |
+3.4 |
|
|
Чраб.отч. |
чел |
480 |
481 |
482 |
483 |
484 |
485 |
486 |
487 |
488 |
489 |
490 |
492 |
494 |
496 |
498 |
|
|
Чраб.план |
чел |
471 |
472 |
474 |
476 |
478 |
480 |
482 |
484 |
486 |
480 |
485 |
484 |
482 |
480 |
475 |
|
|
ОФотч |
млн. руб |
37600 |
37700 |
37800 |
37900 |
38000 |
38200 |
38400 |
38600 |
38800 |
39000 |
39200 |
39400 |
39600 |
39800 |
40000 |
|
|
ОФнач. |
млн. руб |
37670 |
37810 |
37990 |
40000 |
38500 |
38550 |
38570 |
38730 |
38940 |
39050 |
39260 |
39510 |
39810 |
39980 |
40000 |
|
|
ОФконс. |
млн. руб |
613 |
614 |
615 |
616 |
617 |
618 |
619 |
620 |
621 |
622 |
623 |
624 |
625 |
626 |
627 |
|
|
ОФпост |
млн. руб |
3460 |
3470 |
3480 |
3490 |
3500 |
3510 |
3520 |
3530 |
3540 |
3550 |
3560 |
3570 |
3580 |
3590 |
3600 |
|
|
ОФвыб. |
млн. руб |
1300 |
1310 |
1320 |
1330 |
1340 |
1350 |
1360 |
1370 |
1380 |
1390 |
1400 |
1410 |
1420 |
1430 |
1450 |
|
|
ОС отч. |
млн. руб |
32300 |
32350 |
32400 |
32500 |
32600 |
32700 |
32800 |
32900 |
33000 |
33100 |
33300 |
33500 |
33700 |
33900 |
34200 |
|
|
ОС план.
|
млн. руб |
34350 |
34400 |
34450 |
34550 |
34450 |
34550 |
34650 |
34700 |
34750 |
34850 |
34900 |
34950 |
35000 |
35100 |
35250 |
|
|
У МЗотч.
|
% |
43.0 |
43.1 |
43.2 |
43.3 |
43.4 |
43.5 |
43.6 |
43.7 |
43.8 |
43.9 |
44.0 |
44.1 |
44.2 |
44.3 |
44.5 |
|
|
ФОТ отч.
|
млн. руб |
17500 |
17550 |
17600 |
17650 |
17700 |
17750 |
17800 |
17850 |
17900 |
18000 |
18100 |
18200 |
18250 |
18300 |
18350 |
|
|
К план |
% |
9.5 |
9.6 |
9.7 |
9.8 |
9.9 |
9.8 |
9.7 |
9.6 |
9.5 |
9.4 |
9.3. |
9.2 |
9.1 |
9.0 |
8.9 |
|
|
УПЗотч.
|
% |
10.8 |
10.9 |
11.0 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.4 |
11.3 |
11.2 |
11.1 |
11.0 |
10.9 |
10.8 |
10.7 |
10.6 |
|
|
|
млн. руб |
1170 |
1200 |
1210 |
1220 |
1230 |
1240 |
1230 |
1220 |
1210 |
1200 |
1190 |
1180 |
1170 |
1160 |
1150 |
|
|
|
млн. руб |
838 |
842 |
846 |
850 |
852 |
856 |
860 |
866 |
872 |
875 |
876 |
877 |
878 |
879 |
880 |
Исходные данные по вариантам (продолжение)
|
|
Обозна- |
Ед. из. |
Варианты |
||||||||
|
№ |
чения |
мерен. |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
|
|
Qотч |
млрд. руб |
114 |
148 |
156 |
158 |
160 |
132 |
134 |
136 |
166 |
|
|
∆Q%. |
% |
10.3 |
13.3 |
13.7 |
13.8 |
13.9 |
12.1 |
12.3 |
12.5 |
14.4 |
|
|
Чотч. |
чел |
715 |
732 |
728 |
727 |
726 |
736 |
737 |
738 |
723 |
|
|
∆Ч |
% |
-1.4 |
+2.4 |
+2.8 |
+2.9 |
+3.0 |
+1.5 |
+1.6 |
+1.7 |
+3.3 |
|
|
Чраб.отч. |
чел |
467 |
484 |
488 |
489 |
490 |
476 |
477 |
478 |
496 |
|
|
Чраб.план |
чел |
454 |
480 |
476 |
478 |
480 |
482 |
484 |
486 |
480 |
|
|
ОФотч |
млн. руб |
36600 |
39000 |
37900 |
38000 |
38200 |
38400 |
38600 |
38800 |
39000 |
|
|
ОФнач. |
млн. руб |
36700 |
39050 |
40000 |
38500 |
38550 |
38570 |
38730 |
38940 |
39050 |
|
|
ОФконс. |
млн. руб |
570 |
622 |
616 |
617 |
618 |
619 |
620 |
621 |
622 |
|
|
ОФпост |
млн. руб |
3330 |
3550 |
3490 |
3500 |
3510 |
3520 |
3530 |
3540 |
3550 |
|
|
ОФвыб. |
млн. руб |
1140 |
1390 |
1330 |
1340 |
1350 |
1360 |
1370 |
1380 |
1390 |
|
|
ОС отч. |
млн. руб |
32050 |
33100 |
32500 |
32600 |
32700 |
32800 |
32900 |
33000 |
33100 |
|
|
ОС план.
|
млн. руб |
33200 |
34850 |
34550 |
34450 |
34550 |
34650 |
34700 |
34750 |
34850 |
|
|
У МЗотч.
|
% |
40.9 |
43.9 |
43.3 |
43.4 |
43.5 |
43.6 |
43.7 |
43.8 |
43.9 |
|
|
ФОТ отч.
|
млн. руб |
16820 |
18000 |
17650 |
17700 |
17750 |
17800 |
17850 |
17900 |
18000 |
|
16 |
К план |
% |
7.2 |
9.4 |
9.8 |
9.9 |
9.8 |
9.7 |
9.6 |
9.5 |
9.4 |
|
17 |
УПЗотч.
|
% |
10.5 |
11.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.4 |
11.3 |
11.2 |
11.1 |
|
18 |
|
млн. руб |
980 |
1200 |
1220 |
1230 |
1240 |
1230 |
1220 |
1210 |
1200 |
|
19 |
|
млн. руб |
890 |
875 |
850 |
852 |
856 |
860 |
866 |
872 |
875 |
