- •Предприятие
- •1.3. Финансовый анализ проекта
- •Раздел 2. Описание предприятия и отрасли
- •2.1. Описание социального предприятия и его сферы деятельности
- •2.2. Swot - анализ
- •Раздел 3. План маркетинга
- •Раздел 4. Производственный план
- •4. 1. Производственный процесс
- •4.3. Расчет амортизации на производственное оборудование
- •4.5. Затраты на техническое обслуживание и ремонт
- •4.10. Производственная заработная плата
- •4.11. Заработная плата ауп
- •4.12. Производственные накладные расходы
- •Раздел 5. План организации и менеджмента
- •5.4. Предоперационная деятельность
- •5.5. Предоперационные расходы
- •Раздел 6. Финансовый план
- •6.1. Стоимость проекта
- •6.2. Отчёт о прибылях / убытках
- •6.3. Отчёт о потоке денежных средств (Сash flow)
- •6.4. График погашения кредита
- •Классификация затрат
1.3. Финансовый анализ проекта
3.1. Стоимость проекта
Стоимость проекта в месяц – 5 000 руб.
3.2. Прибыль от реализации проекта
Прибыль в месяц – 10 000 руб.
3.3. Срок окупаемости - месяц
3.4. Сальдо наличных средств
3.5. Рентабельность проекта
Раздел 2. Описание предприятия и отрасли
2.1. Описание социального предприятия и его сферы деятельности
Проект будет реализовываться в г. Сыктывкаре.
Проект является подпроектом в проекте
Клиентскую базу (10 человек) предоставляет Еврейская Национально-Культурная Автономия. Расчет в данном бизнес-проекте на 10 человек.
Преимущества: вывоз клиентов к местам досуга, привлечение дополнительных специалистов.
Уровень технологии: на начальном этапе
Данная отрасль на данный момент активно развивается.
2.2. Swot - анализ
Сила
- Сотрудничество с Еврейской Национально-Культурной Автономией - Клиентская база - Помещение - Договор с такси |
Слабость
- Нет команды - Нет технологии |
Возможности
- Привлечение дополнительных специалистов - Сотрудничество с домом-интернатом для престарелых и инвалидов, отделением надомного обслуживания, отделением дневного пребывания, Союзом пенсионеров РК.
|
Опасности
- Конкуренция
|
Раздел 3. План маркетинга
Описание проекта
Перечень услуг:
-организация культурных и познавательных мероприятий
-перевозка маломобильных пожилых людей к местам досуга
Цена услуги - 250 рублей
Географические регионы, охватываемые проектом (Область рынка)
г. Сыктывкар
Сегмент рынка (клиенты)
Маломобильные пожилые люди
Общая величина спроса
5000*250*48=60 000 000 (доход в год по данной категории людей)
Сравнение продукции с продукцией / услугами конкурентов
Отличительные черты
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Удобство
|
|
|
| ||
Цена
|
|
| |||
Уровень квалификации
|
|
|
| ||
Оценка качества
|
|
|
| ||
Известность
|
|
|
| ||
Индивидуальный подход |
|
|
|
Конкурент 1 |
Отделение дневного пребывания |
Конкурент 2 |
Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов |
Конкурент 3 |
Аниматоры |
Доля участия в рынке
75%
60 000 000*75= 4500 000 000
Цена продажи
250 рублей
Прогноз объёма продаж
Социальный продукт |
1. мес. |
2. мес. |
3. мес. |
4. мес. |
5. мес. |
6. мес. |
7. мес. |
8. мес. |
9. мес. |
10. мес. |
11. мес. |
12. мес. |
1 год |
Организация досуга в дневном центре
|
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
60 000 |
Организация вывоз на досуговые мероприятия |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
60 000 |
Стратегия маркетинга
товарная
Повысится качество услуги за счет привлечения квалифицированных кадров и волонтеров.
ценовая
Льготные цены маломобильным пожилым людям, доход которых, ниже прожиточного минимума
сбытовая
Предполагается увеличение клиентов за счет взаимодействия с государственными социальными учреждениями и больницами
продвижения
- ролик на телевидение
- интервью автора проекта на телевидение
- листовки
Бюджет маркетинга
средства |
1. мес. |
2. мес. |
3. мес. |
4. мес. |
5. мес. |
6. мес. |
7. мес. |
8. мес. |
9. мес. |
10. мес. |
11. мес. |
12. мес. |
1 год |
ролик на телевидение |
10 000 |
|
|
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
15 000 |
интервью автора проекта на телевидение |
|
7 000 |
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
11 000 |
листовки
|
300 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
300 |
|
|
900 |
Итого
|
10 300 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
26 900 |