3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и командировочные расходы

среднегодовое кол-во классов

расходы на 1 класс, в руб.

45,3

270

47

270

Итого

12231

12690

2. Учебные и прочие расходы

2.1.среднегодовое количество 1 - 4 классов

18,3

19,9

2.2.норма расходов на 1 класс, руб.

140

140

2.3.сумма расходов на 1 - 4 классы, руб.: стр.2.1.· стр.2.2

2.4.Среднегодовое количество 5 - 9 классов

2562

19,3

2786

18,1

2.5.норма расходов на 1 класс 5-9 классы, руб.

320

320

2.6.сумма расходов на 5 - 9 классы, руб.: стр.2.4.· стр.2.5.

2.7.среднегодовое количество 10 - 11 классов

6176

7,7

5792

9

2.8.норма расходов на 1 класс группы 10-11х классов, руб.

260

260

2.9.сумма расходов на 10 - 11 классы, руб.: стр.2.7.· стр.2.8.

2002

2340

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

10740

10918

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов

381

437

2. Среднегодовое число учащихся в ГПД: стр.1· 0,75

286

328

3. Расходы по заработной плате в год:

3.1. на 1 учащегося, руб.

210

210

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1.

60 060

68 880

4. Начислено на заработную плату 26 %:

4.1. на 1 учащегося, руб.

54,6

54,6

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1.

15 615,6

17 908,8

5. Расходы на мягкий инвентарь в год

5.1. на 1 учащегося, руб.

240

240

на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1.

68 640

78720

6. расходы на питание:

6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

40

40

6.2. число дней функционирования групп

248

248

расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2.

2 837 120

3253760

Итого расходов на ГПД, руб.

2 981 435,6

3 419 268,8

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

расчет

1. Заработная плата педагогического персонала

349282

341666

Таблица 5

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

66 200

78 542

Таблица 5

3. Всего ФЗП

498578

504 249

Таблица 5

4. Начисления на заработную плату

129630.35

131105

Стр. 3* 26%

5. Хозяйственные и командировочные расходы

12231

12690

Таблица 6

6. Учебные и прочие расходы

10740

10918

Таблица 6

7. Расходы на ГПД

2 981435.6

3 419 268.8

Таблица 7

Итого расходов на текущее содержание школ

4048097

4498439

Сумма 1-7 стр.