1. 3 Организация производства и труда, планирование численности рабочих

В этом разделе должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- организация производства на технологических участках доменного цеха (аглофабрики);

- режим труда отдельных технологических участков и графики выходов;

- расчет списочного штата рабочих по участкам доменного (агломерационного) производства;

- формирование бригад (арендных коллективов);

- обоснование численности руководителей, специалистов и служащих;

- формирование штатного расписания участка( цеха);

- расчет производительности труда;

- определение показателей отдельных технологических участков и цеха – средней заработной платы, численности, соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда, структуры численности ППП цеха по категориям работающих.

В первом подразделе необходимо отразить особенности организации производства и отдельных технологических участков и цеха в целом, дать увязку работы участков и организацию технического обслуживания.

В следующем подразделе необходимо выбрать режим работы для рабочих цеха и привести принятые варианты графиков выходов на работу. Здесь же дать формулу (схему) расчета списочной численности, определить номинальный фонд времени работы одного рабочего исходя из графика и длительности отпусков. Расчет этих показателей начинают с составления планового баланса использования рабочего времени одного рабочего. Форма баланса приведена в табл.3.1.

Таблица 3.1. – Плановый баланс использования рабочего времени одного рабочего (сутки или часы)

№	Показатели	Размерность	Непрерывный график работы	Прерывный график работы
				Пятидневная неделя
1	Календарное время	Дни (сутки)	365	365
2	Выходные дни	-«-	92	104
3	Праздничные	-«-	-	10
4	Номинальное время	-«-	273	251
5	Всего невыходов: а) очередные и дополнительные отпуска;	-«-	42	30
	б) по болезни и декретные отпуска;	-«-	8	7
	в) выполнение государственных и общественных обязанностей	-«-	3	3
6	Фактическое время работы	-«-	220	209
7	Коэффициент списочности		1.24	1.19

Баланс использования рабочего времени составляется для прерывного и непрерывного режима работы с учетом действующих нормативов очередных и дополнительных отпусков.

Для четырехбригадного непрерывного графика номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле:

Действительный фонд (Ф_д) рабочего времени:

Ф_д = Ф_н – (О + Г + Б +У )

Ф_д = 273-(42+8+3) = 220 дня;

где: О, Г, Б, У – очередные и дополнительные отпуска, исполнение государственных и общественных обязанностей, болезни и декретные отпуска, отпуска учащимся.

Время очередных и дополнительных отпусков устанавливается нормативами.

Время болезней и декретных отпусков рассчитывают на основе данных текущей отчетности предприятия (цеха). В курсовых работах время болезней и декретных отпусков брать в размере 3- 3,5 % от номинального времени, время выполнения государственных и общественных обязанностей 0,5- 1 % от номинального времени.

Для прерывного режима работы номинальный фонд времени одного рабочего определяется по формуле:

Ф_н = Ф_к – ( В + П ) = 365-(104+10) = 251 день;

где: В и П – выходные и праздничные дни.

Действительный фонд рабочего времени определяется по той же схеме:

Ф_д = Ф_н – ( О + Г + Б + У ) = 251-(30+7+3) = 211 день;

Нормативы невыходов по причинам для курсовых работ принимаются такими же как и при непрерывном графике, за исключением очередных и дополнительных отпусков.

Коэффициент списочности (К_сп) определяется для каждого графика по формуле:

Для непрерывеого графика:

К_сп = Ф_н : Ф_д = 273/220 = 1,24;

Для прерывного графика:

К_сп = 251/209 = 1,19;

Расчет списочной численности (Ч_сп) участка и цеха в общем виде выполняется по формуле:

где: Ч_раст – расстановочный штат,чел;

К_сп – коэффициент списочности.

В условиях четырехбригадного трехсменного графика:

где: Ч_см – сменный штат, чел.;

Ч_подм – подмена на выходные дни, чел.

При , то

Таблица 3.2. – Расчет штата производственного персонала

Профессия рабочего	Степень механизации труда		Условия, определяющие норматив	Величина норматива		Кол. Раб. См.	Примечание
1	2		3	4		5	6
Бункеровщик доменного цеха	3		На 1 млн.т шихтовых материалов, разгружаемых одной сменой за год в условном тоннаже (суммарный объем шихтовых материалов в условном тоннаже определяется на основе переводных коэффициентов трудоемкости Кт, имеющих следующие значения окатыши 0,9, агломерат 1,0, кокс 1,2, флюсы и добавки 1,0)	1		24	10,6*1,7*0,9=16,22млн.т 10,6*0,5*1,2=6,36 млн.т 10,6*0,07=0,74 млн.т ∑=24 млн. т
Оператор поста управления системы шихтоподачи	2		Обслуживание системы конвейерной подачи шихтовых материалов на бункерную эстакаду при расходе в год шихты, млн. т < 10 > 10	1 2		2	∑=24 млн. т 24>10
Машинист конвейера	2		Обслуживание конвейеров ленточных горизонтальных, наклонных длиной 1 м 101-240			3	0.26+0.4(l-100)/20
Машинист шихтоподачи	1		Обслуживание автоматизированной системы шихтоподачи одной доменной печи независимо от конструкции системы шихтоподачи и качества загружаемых шихтовых материалов	1		5	5*1=5
		Итого				34
		Центральный узел доменной печи
Горновой доменной печи		1	Центральный узел доменной печи. Общее число горновых в смене, обслужи­вающих одну доменную печь, с учетом полезного объема печи V, проектируемого продуктов плавки h в сутки (h=1416 для печей имеющих две летки, h=18 для печей с тремя летками. h=24 для печей с четырьмя летками), оснащенности средствами механизации работ на горне использования качественных легочных и желобных масс для печей объемом, м3 1033 1386-1513 1719 2000 2700-3000 3200 4200 5500	4 5 6 7 8 10 12 14		44	7+7+8+8+14=44
Газовщик доменной печи		1	Обслуживание одной доменной печи независимо от объема и производитель­ности	1		5	5*1=5
Газовщик доменной печи (помощник)		3	Обслуживание одной доменной печи V>2700 м3	1		3	3*1=3
Водопроводчик доменной печи		4	Обслуживание доменной печи объемом. м3 2700 3000	1 2		6	4*1+1*2=6
Машинист крана металлургического производства		2	Обслуживание литейного двора доменной печи объемом, м3 3000 3200	1 2		6	4+2=6
Уборщик колошниковой печи		4	Уборка колошниковой площадки и выпуск колошниковой пыли из пылеуловителя одной печи (чел/сут). Отдельностояшая печь V 2300 м3. при блочном расположении, отделъностоящая печь V2700 м3	07 0.5 1.0		5	0,7*2+3*1=4,4
Итого						69
Участок разливочных машин
Желобщик разливоч­ных машин		2	Обслуживание одной двухлеточной разливочной машины	1		2	2*1=2
Желобщик разливоч­ных машин		3	То же	1		2	-
Чугунщик		3	Тоже	0,5		1	-
Брызгальщик мульд, шлаковозных ковшей и чаш		2	Обслуживание одной установки централизованного приготовления известкового раствора для опрыскивания мульд работающих разливочных машин 4 5-8	1 2		1	-
Итого						6
Итого по цеху						109	-

Определив режим работы и явочный штат в смену по всем технологическим участкам на основе нормативов приступаем к формированию штатного расписания цеха.

Расчет списочной численности выполняется в табличной форме табл. 2.4.

Наименование профессий, функции рабочих, тарифные ставки и разряды должны быть установлены в соответствии с действующими сетками и тарифными соглашениями. Резервный штат рассчитывается в целом по участку, исходя из К_сп. Разряды и тарифы устанавливают по отчетным данным предыдущего года. Часовые тарифные ставки рабочих в курсовых работах можно установить расчетно исходя из минимальной заработной платы, установленной ВР Украины, тарифного коэффициента данного разряда и доплат за условия труда.

Количество рабочих в смену берем из таблицы 3.2. Количество рабочих в сутки при трех сменах составит количество рабочих в смену умноженное на количество смен в сутки (3). Количество рабочих на подмену составит при четырех бригадном графике количество рабочих в смену. Расстановочный штат это количество рабочих в трех сменах плюс рабочие на подмену. Списочный штат это количество рабочих с учетом необходимого количества человек на замену людей на очередные и дополнительные отпуска, исполнение государственных и общественных обязанностей, болезни и декретные отпуска, отпуска учащимся.

Таблица 3.3. – Штатное расписание рабочих доменного цеха:

Наименование участков цеха и профессий		Тариф- ный разряд		Часовая тарифная ставка, Грн/час		Количество рабочих, чел						Расстано- вочный штат, чел.	Резерв	Списоч-ный штат, чел
						В смену		В сут-ки		Подмена на выходные дни
1)Шихто подача: а) бункеровщик; б)оператор поста управления системы шихтоподачи; в)машинист конвейера; г)машинист шихтоподачи;		3 2 2 2		6,96 6,28 6,28 6,28		24 2 3 5		72 6 9 15		24 2 3 5		96 8 12 20	23 1 3 5	119 9 15 25
Итого по уч.		-		-		-		-		-		-	-	168
2)Доменные печи: а) горновой; б) газовщик; в) водрпроводчик; г)машинист крана мет. пр-ва; д)уборщик колош. пыли;		7 7 6 2 3		12,9 11,6 11,3 7,07 6,1		44 8 6 6 5		132 24 18 18 15		44 8 6 6 5		174 32 24 24 20	41 7 6 6 5	215 39 30 30 25
Итого по уч.		-		-		-		-		-		-	-	339
3)Участок разливки: а)желобовщик; б)чугунщик; в)ковшевой;		2 2 3		6,82 6,28 7,57		4 1 1		12 3 3		4 1 1		16 4 4	4 1 1	20 5 5
Итого по уч.		-		-				-		-		-	-	30
Итого по всп. уч.	5		8,99		76		228		76		304		73	377
Итого по цеху		-		-		-		-		-		-	-	914

Таблица 3.4 – Численность промышленно- производственного персонала доменного (агломерационного) цеха.

Категории работников	Численность по категориям ППП
	Человек	% от общей численности
1. Рабочие	914	91,1
2. Руководители	29	2,85
3. Специалисты	42	4,21
4. Служащие	18	1,82
Итого по цеху	1003	100

В заключение этого раздела определяется производительность труда (П_т) на одного работающего и рабочего исходя из годовой программы и численности трудящихся цеха.

Производительность труда рабочего и всех работников цеха определяется по формулам:

10600074/914 = 11597 т/чел;

10600074/1003 = 10568 т/чел;

где: - производительность труда рабочих и всех трудящихся цеха, т/чел;

- численность рабочих и общая списочная численность работников цеха, чел.

Организация и планирование заработной платы участка и цеха

В этом разделе необходимо обосновать формы оплаты труда и рассчитать плановый фонд заработной платы по технологическим участкам (службам) и цеху в целом.

Фонд заработной платы рассчитывается отдельно для основных и вспомогательных рабочих по ремонту и содержанию оборудования, руководителей и специалистов, служащих и других категорий. Такая схема расчета объясняется тем, что затраты на оплату труда относятся по целевому принципу на разные статьи затрат калькуляции.[3-4]

Расчет основной и дополнительной заработной платы производится отдельно по каждому участку на основе баланса рабочего времени и часовых тарифных ставок. Расчет выполняется на примере одного технологического участка, результаты остальных приводятся в сводной таблице.

Пример расчета зароботной платы рабочих на участках доменных печей:

І Методика расчета отдельных элементов заработной платы рабочих:

1) Оплата по тарифу (З_т) рассчитывается на основе количества человеко-часов, подлежащих отработке в планируемом году по балансу использованного рабочего времени и средневзвешенной часовой тарифной ставки рабочих данного участка.

Формула расчета для рабочих с повременной оплатой труда:

= 339*220*11,6*8 =6921024 грн/год

где: Ч_сп – списочная численность участка, чел.;

- действительный фонд рабочего времени, подлежащий отработке 1 рабочим в планируемом году, чел/час.

- средневзвешенная часовая тарифная ставка по участку, грн/час.

= ((12,9*215)+(11,6*39)+(11,3*30)+(7,07*30)+(6,1*25))/339 = 11,6

где: Т_і –часовая тарифная ставка рабочего і-го разряда, грн/час;

m – признак разряда.

2) Доплата за работу в ночное и вечернее время рассчитывается на основе отработанного за год ночного и вечернего времени, средневзвешенной тарифной ставки и списочного состава рабочих с учетом коэффициентов доплат за работу в ночное (40%) и вечернее (до 20%) время.

,= (6921024/3)*0,4= 922803,2грн/год

где: а – установленный коэффициент доплат за работу в ночное (вечернее) время (соответственно 0,4 и 0,2 от 3 т).

3) Доплата за работу в праздничные дни (З_пр) производится с учетом количества праздничных дней в году, явочного количества рабочих в праздничные дни и среднечасовой тарифной ставки.

З_пр = = 11,6 *8*339*0,75 =23594,4грн/год

где: П - количество праздничных дней в году;

К^пр – коэффициент, учитывающий количество рабочих, работающих ежедневно (для четырех бригадного графика работы К^пр = 0,75).

Следовательно, доплата идет только трем бригадам, а четвертая не оплачивается по этому пункту.

4) Доплата за переработку времени по графику (З_перер) рассчитывается с учетом ожидаемого количества переработанного времени в году (В_перер) и коэффициента учитывающего размер доплат за переработку графика (для сдельщиков 0,375, для повременщиков 0,5) в условиях непрерывного режима работы:

= 0,5*(3,1/100)* 6921024= 10727 грн/год

где: В_перер – переработка графика в % к Ф_дейст .

При длительности отпуска – 45дней и четырёх бригадном графике Ф_действ = 2184 час, а по КЗОТу рабочий должен отработать 2004 часов (при семи часовом рабочем дне и 40 часовой рабочей неделе)

или .

5) Доплата за бригадирство (З_бр) производится в % от заработка по тарифу. Неосвобожденным бригадирам может быть рабочий высшей квалификации.

= 11,5=6*0,15*339*4=1531,2 грн/год

где: Т_бр – часовая тарифная ставка бригадира, грн/час;

К_бр – коэффициент, учитывающий доплату за бригадирство в зависимости от числа рабочих в бригаде (К_бр = 0,1: 0,15):

а) при составе бригады от 5 до 10 человек -10%;

б) при составе бригады свыше 10 человек – 15%;

n – число бригад.

6) Премия за производственные результаты деятельности (З_прем) определяется процентом от зарплаты по тарифу и доплат за работу в ночное вечернее время:

= (6921024+922803,2)*80/100 = 6275061грн/год

где П – размер премии, установленный в %.

Для рабочих основных технологических участков размер премии составляет 40 – 90 %, вспомогательных – 25-35%. Размеры премий в дипломных проектах принимаются на основе отчетных данных.

7) Годовой фонд основной заработной платы (З_осн) составляет:

З_осн.=З_т+З_прир.+З_н.+З_в.+З_пр.+З_перер.+З_бр.= 14251290грн/год

8) Оплата отпусков и времени исполнения государственных и общественных обязанностей

=( 14251290/339)*(42+3)=2915036,5 грн /год

где О, Г – число дней отпуска, исполнения государственных и общественных обязанностей (оплата за неявочное время по КЗОТу).

9) Годовой фонд оплаты труда рабочих участка (цеха) по плану ():

=14251290+2915036,5 = 17166327 грн/год

где: З_осн – оплата по тарифу (окладу);

З_доп – все виды доплат по КЗОТу.

При расчете зароботной платы начальников не учитывалась премия. При расчете их зарплаты не рассчитывают ночные, переработку, бригадирство.

Таблица 3.5 – Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих по цеху

Категория работающих и должность	Всего по штату, чел.	Месячный оклад 1 работника	Фонд оплаты труда, грн
			В месяц	За год
1 Начальник цеза	1	9500	14190,86	170290,4
Механик, энергетик, электрик цеха	3	7700	34506,21	414074,5
Старший калибровщик	1	8150	12174,27	146091,2
Калибровщик	1	6050	9037,34	108448,1
Начальник бюро	1	5500	8215,764	98589,16
Начальник, старший мастер основных произ­водственных участков старший контрольный мастер начальник участка автоматики начальник смены I группы	31	7400	11053,94	132647,2
Старшин мастер по ремонту оборудования I группы	1	7400	350159,4	4201913
Начальник старший мастер других участков I группы	4	6300	39747,83	476973,9
Мастер контрольный, мастер производственного участка и по ремонту оборудования механик, электрик участка I группа	4	6600	41640,58	499687
Мастер контрольные мастера других производственных участков I группы	4	6050	38170,53	458046,4
Диспетчер	4	5500	34700,48	416405,8