Варианты

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

1

2

3

4

5

6

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

1 820 541

1 787 654

1 854 765

1 859 574

1 798 522

1 880 561

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

1 645 260

1 699 874

1 645 870

1 758 700

1 798 740

1 602 254

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

996 540

1 210 450

1 325 650

1 525 400

1 250 650

967 587

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

515 400

624 800

648 750

835 800

827 850

735 254

1.5 Радиофикация

тыс руб.

525 000

519 850

511 790

547 850

560 710

632 258

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

598 600

513 050

511 480

513 800

524 800

595 259

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

20

16

29

14

15

15

2.2 ГТС

%

17

12

20

17

10

18

2.3 СТС

%

9

8,5

10

4,5

12

1,5

2.4 ТГС

%

-

1,5

-

2,5

5,6

8,5

2.5 РФ

%

1,5

-

5

-

-

-

2.6 Другие виды электросвязи

%

5

14

9

10

-

10,5

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

108 000

106 500

102 350

109 300

108 560

106 300

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

106 200

108 000

102 100

102 500

109 500

109 000

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

254 630

85 000

92 500

332 850

250 800

284 695

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

1 165 250

1 980 450

1 758 790

1 750 420

1 650 890

1 820 426

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

958 260

1 450 200

1 325 960

1 250 700

1 450 000

1 620 541

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

895 470

1 120 140

1 117 820

996 500

898 750

1 499 254

6.4 Сооружения

тыс руб

610 250

998 750

898 650

758 750

787 560

825 785

6.5 Транспортные средства

тыс руб

265 420

835 870

900 080

1 110 450

1 358 200

755 364

6.6 Прочие

тыс руб

109 980

110 740

860 540

125 000

114 850

109 857

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс руб

110 500 в феврале

-

106 500 в октябре

-

125 000 в феврале

-

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

-

-

-

116 800 в марте

114 870 в марте

105 850 в июне

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

102 300 время не планируется

110 000 в сентябре

-

102 580 в феврале

-

105 250 время не планируется

7.4 Сооружения

тыс руб

101 250 время не планируется

105 850 в ноябре

-

104 500 в октябре

-

-

7.5 Транспортные средства

тыс руб

-

-

103 650 в марте

-

106 890 в августе

-

7.6 Прочие

тыс руб

-

-

92 350 в август е

-

-

90 654 в марте

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

110 500 в августе

102 800 в марте

-

-

102 000 в сентябре

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

91 480 в мае

-

-

-

-

-

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

106 350 в июне

-

-

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

-

-

-

-

106 540 в ноябре

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

102 500 время не планируется

-

-

101 780 в сентябре

-

8.6 Прочие

тыс руб

-

102 000 в марте

-

-

90 480 в июле

-

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

48

52

35

46

40

50

9.2 Машины и оборудование

лет

20

21

19

17

15

11

9.3 Передаточные устройства

лет

14

10

10

9

10

17

9.4 Сооружения

лет

24

15

14

13

16

20

9.5 Транспортные средства

лет

32

26

25

22

25

25

9.6 Прочие

лет

17

6

10

5

10

9

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

97

95

101

95

100

92

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

-

2 в апреле

-

4 в марте

5 в 1-м квартале

4 в мае

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

2 в июле

3 в 3-м квартале

3 во 2-м квартале

3 время не планируется

-

3 в 4-м квартале

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

2 550 650

2 500 750

2 500 850

2 600 800

2 565 000

2 520 000

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

106

108

115

106

111

105

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,3

1,5

3,2

1,5

2,7

3,62

15.2 Электроэнергия

руб

5,82

6,9

5,5

3,8

3,4

5,24

15.3 Топливо

руб

4,15

2,8

1,9

4,5

2,9

1,23

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

10

6

3,5

1,5

5,9

2,5

16.2 Электроэнергия

%

5

4

4,2

2,5

10

4,5

16.3 Топливо

%

4

5

1,5

8

6

1

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

7

10

9,2

10

8

11

18 Льготируемая прибыль в

планируемом году

тыс.руб

25 800

27 000

20 900

29 000

31 500

28 800

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.руб

101 450

-

-

91 850

85 800

93 150

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

91 250

86 500

70 360

75 500

93 520

-

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

92 500

101 450

60 360

81 690

71 985

95 650

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в план.году

тыс руб.

254 250

250 070

342 700

240 650

300 800

215 452

23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс руб

4 052 420

4 032 400

3 950 800

3 710 080

4 047 300

3 430 520

24 Доходы в текущем году

тыс руб.

6 220 350

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

Тыс.руб

4 562 800

4 950 740

5 165 750

5 147 200

5 452 840

4 400 850

26 Чистая прибыль в текущем году

тыс руб

292 000

325 000

315 000

628 700

131 800

121 520

27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

Тыс.руб

3 304 630

4 896 150

4 261 840

4 991 820

4 960 250

3 531 227

28 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

97

89

101

95

101

92

Наименование показателей

Ед. изм

ВАРИАНТЫ

7

8

9

10

11

12

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб.

1 850 041

1 965 448

1 958 497

1 977 832

1 940 500

1 797 654

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб.

1 415 245

1 425 750

1 599 850

1 540 700

1 645 260

1 699 974

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб.

1 157 254

1 245 870

1 252 420

1 212 800

1 496 540

1 510 450

1.4 Телеграфная связь

тыс руб.

725 478

935 890

899 700

796 850

615 500

924 800

1.5 Радиофикация

тыс руб.

534 200

524 750

568 750

668 450

525 000

519 850

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб.

525 896

545 800

517 650

520 400

598 600

513 050

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

30

30

36

35

25

16

2.2 ГТС

%

15

26

24

20

14

12

2.3 СТС

%

16

10,5

9,6

10,4

9

8,5

2.4 ТГС

%

-

2,5

-

3,6

2,5

1,5

2.5 РФ

%

-

9,5

1,5

2,5

-

-

2.6 Другие виды электросвязи

%

15

10

6

10

5

7

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс руб.

109 000

107 200

108 600

108 000

108 000

116 500

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс руб.

100 200

101 000

109 500

108 100

106 200

108 000

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс руб.

365 870

236 900

224 500

236 800

254 630

185 000

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

1 787 250

1 840 800

1 700 200

1 665 420

1 000 250

1 580 050

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

1 554 890

1 620 740

1 725 840

1 325 800

720 380

1 350 280

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

1 268 500

1 320 000

1 117 000

896 750

695 070

1 000 140

6.4 Сооружения

тыс руб

765 700

650 900

799 850

735 800

510 250

798 750

6.5 Транспортные средства

тыс руб

669 877

610 750

1 112 450

1 200 800

265 420

535 870

6.6 Прочие

тыс руб

610 450

624 300

536 850

536 000

109 980

110 740

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс руб

-

-

-

125 000 в апреле

110 500 с февраля

-

7.2 Машины и оборудование

тыс руб

106 000 в августе

-

-

102 000 в 1-м кварт.

102 580 в феврале

-

7.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

113 000 в мае

103 850 в апреле

-

-

110 000 в сентябре

7.4 Сооружения

тыс руб

103 500 время не планируется

101 200 в ноябре

114 000 в марте

-

101 250 время не планируется

105 850 в ноябре

7.5 Транспортные средства

тыс руб

102 500 в апреле

-

-

-

-

-

7.6 Прочие

тыс руб

-

-

89 350 в августе

-

-

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс руб

-

125 000 в феврале

103 850 в феврале

-

-

110 500 с августа

8.2 Машины и оборудование

тыс руб

90 560 в сентябре

-

120 000 не планируется

105 820 в 3-м квартале

-

-

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

-

-

94 580 в 3 квартале

-

8.4 Сооружения

тыс руб

-

-

102 400 в декабре

-

-

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

102 000 время не планируется

-

89 350 в марте

105 000 в апреле

102 500 время не планируется

8.6 Прочие

тыс руб

-

-

-

-

-

102 000 во 2 квартале

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

45

44

45

50

45

50

9.2 Машины и оборудование

лет

15

25

25

23

20

21

9.3 Передаточные устройства

лет

10

17

10

12

15

10

9.4 Сооружения

лет

22

12

15

17

25

15

9.5 Транспортные средства

лет

30

26

25

20

30

26

9.6 Прочие

лет

7

11

5

7

17

6

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

95

98

98

92

98

97

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

3 в феврале

5 во 2-м квартале

-

5 в марте

2 с июня

2 в апреле

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

-

3 время не планируется

2 во 2-м квартале

3 время не планируется

-

5 во 2-м квартале

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб

2 485 480

2 545 600

2 660 800

2 570 000

2 750 220

2 800 750

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

110

107

109,5

104

106

109

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб

2,56

3,5

2,4

1,7

3,5

2,5

15.2 Электроэнергия

руб

4,45

2,4

3,9

2,6

5,82

6,95

15.3 Топливо

руб

3,1

5,5

2,7

3,2

4,15

2,8

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в планируемом году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3

2,5

3

2

8

6

16.2 Электроэнергия

%

1,5

4

4,5

5

5

4,5

16.3 Топливо

%

2

9

2,6

1

4

5

17Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

9,5

7,5

8,4

8

10

8

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.

руб

30 000

30 000

32 000

25 900

45 500

57 000

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.

руб

81 150

98 800

101 400

-

101 450

-

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

75 000

91 520

92 500

92 000

91 250

86 500

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс

руб

71 100

93 020

-

87 500

-

101 450

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в план.году

тыс

руб

198 524

255 400

300 850

255 200

352 450

470 050

23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс

руб

4 320 140

5 220 700

5 450 710

4 370 410

5 052 420

5 032 400

24 Доходы в текущем году

тыс руб

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 220 350

6 300 250

25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс

руб

4 820 780

4 359 000

4 540 350

3 440 200

4 962 800

4 950 740

26 Чистая прибыль в текущем году

тыс руб

230 000

424 700

415 700

750 000

292 000

525 000

27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

тыс

руб

5 256 667

4 567 450

6592190

5860570

3 304 630

4 896 150

28 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

95

97

98

92

97

98