Варианты

Наименование показателей

Ед. изм.

ВАРИАНТЫ

25

26

27

28

29

30

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году:

1.1 Междугородная телефонная связь

тыс руб

1 700 550

1 680 561

1 750 041

1 654 765

1 858 497

1 767 835

1.2 Городская телефонная связь

тыс руб

1 798 740

1 602 254

1 415 245

1 398 500

1 599 850

1 540 700

1.3 Сельская телефонная связь

тыс руб

1 250 650

967 587

957 200

1 125 520

1 252 420

1 212 800

1.4 Телеграфная связь

тыс руб

827 850

735 254

725 478

648 750

899 700

796 850

1.5 Радиофикация

тыс руб

610 710

632 258

534 200

511 790

568 750

668 450

1.6 Другие виды электросвязи

тыс руб

524 800

595 259

525 896

511 480

517 650

520 400

2 Планируемый прирост выручки:

2.1 МТС

%

18

16

28

25

26

25

2.2 ГТС

%

11

18

15

26

24

20

2.3 СТС

%

7

4,5

16

10,5

9,6

10,4

2.4 ТГС

%

-

8,5

2,5

-

-

3,6

2.5 РФ

%

5,6

-

9,5

-

1,5

2,5

2.6 Другие виды электросвязи

%

4,5

10,5

15

6

8

10

3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс. руб.

88 560

76 920

99 000

87 420

98 600

98 230

4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

89 500

79 920

98 200

81 950

79 500

78 100

5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс. руб.

980 850

104 690

105 850

92 900

94 590

106 820

6 Стоимость ОС на начало планируемого года:

6.1 Здания

тыс руб

1 650 890

1 820 426

1 787 250

1 840 450

1 700 200

1 665 420

6.2 Машины и оборудование

тыс руб

1 450 000

1 620 541

1 554 890

1 520 750

1 525 840

1 325 800

6.3 Передаточные устройства

тыс руб

898 750

1 499 254

1 268 500

1 320 520

1 117 000

896 750

6.4 Сооружения

тыс руб

1 358 200

825 785

765 700

650 950

799 850

735 920

6.5 Транспортные средства

тыс руб

787 560

755 364

109 800

610 750

1 112 450

700 800

6.6 Прочие

тыс руб

114 850

109 857

610 450

624 300

536 850

536 000

7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году:

7.1 Здания

тыс. руб.

-

10 100 в феврале

-

104 000 в октябре

-

102 000 в феврале

7.2 Машины и оборудование

тыс. руб.

305 600 в августе

-

-

-

93 800 с марта

101 870 в марте

7.3 Передаточные устройства

тыс. руб.

-

98 250 время не планируется

94 000 в сентябре

-

93 120 в феврале

-

7.4 Сооружения

тыс. руб.

93 550 время не планируется

-

96 850 в ноябре

-

89 450 в октябре

-

7.5 Транспортные средства

тыс. руб.

103 050 в апреле

-

-

45 520 в марте

-

82 890 с августа

7.6 Прочие

тыс. руб.

-

90 654 в марте

-

-

89 350 в августе

-

8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году:

8.1 Здания

тыс. руб.

-

-

-

125 000 в феврале

103 850 в феврале

-

8.2 Машины и оборудование

тыс. руб.

-

102 000 с сентября

90 560 в 3 квартале

-

-

105 820 в 3-м квартале

8.3 Передаточные устройства

тыс руб

-

-

-

-

-

-

8.4 Сооружения

тыс. руб.

-

106 540 в ноябре

-

102 000 время не планируется

-

-

8.5 Транспортные средства

тыс руб

-

-

-

-

-

-

8.6 Прочие

тыс. руб.

19 480 в июле

-

-

-

-

89 350 в марте

9 Срок полезного использования ОС:

9.1 Здания

лет

45

48

50

45

45

45

9.2 Машины и оборудование

лет

17

14

20

17

15

16

9.3 Передаточные устройства

лет

10

15

10

12

10

11

9.4 Сооружения

лет

20

22

14

12

13

15

9.5 Транспортные средства

лет

24

23

19

25

14

20

9.6 Прочие

лет

9

8

6

5

9

7

10 Численность работников на начало планируемого года

чел

92

88

75

85

87

88

11 Планируемое увеличение численности работников

чел

6 в феврале

2 с мая

4 в апреле

-

4 в марте

4 в 1-м квартале

12 Планируемое уменьшение численности работников

чел

2 время не планируется

5 в 4-м квартале

-

4 во 2-м квартале

2 время не планируется

-

13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году

руб.

2 555 000

2530380

2 785 780

2 745 650

2 660 800

2 570 000

14 Планируемый темп роста средней заработной платы

%

106

105

109

113

106

112

15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году:

15.1 Материалы и запчасти

руб.

2,9

2,7

3,5

2,7

4,6

2,4

15.2 Электроэнергия

руб.

4,2

2,2

6,6

4,7

2,8

3,4

15.3 Топливо

руб.

3

3,2

1,8

1,8

4,5

2,5

16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в план. году:

16.1 Материалы и запчасти

%

3,5

2

4

5

7

6,9

16.2 Электроэнергия

%

1,5

4

6

6,2

3,5

10

16.3 Топливо

%

2,6

6,5

5

2,5

8

3

17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг)

%

13

14

13

7

15

16

18 Льготируемая прибыль в планируемом году

тыс.

руб.

49 550

58 000

70 000

60 050

72 250

95 800

19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году

тыс.

руб.

85 800

93 150

81 150

58 850

101 400

-

20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году

тыс. руб.

93 520

-

75 000

-

92 500

92 000

21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году

тыс.

руб.

71 985

75 650

91 100

63 020

-

87 500

22 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от физических лиц в планируемом году

тыс.

руб.

300 755

315 280

998 500

555 400

300 720

255 250

23 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в текущем году за вычетом косвенных налогов

тыс.

руб.

5 047 300

3 430 520

5 320 140

5 620 700

5 450 710

5 370 410

24 Доходы в текущем году

тыс руб

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

6 300 250

25 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году

тыс.

руб.

5 452 840

4 400 850

5 720 780

5 659 000

6 140 350

5 440 200

26 Чистая прибыль в текущем году

тыс.руб

531 800

121 520

110 000

124 700

215 700

102 000

27 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году

тыс.

руб.

4 960 250

3531227

5 756 667

4 567 450

6 592 190

5 860 570

28 Среднегодовая численность работников в текущем году

чел

96

90

86

87

87

92