2.3 Анализ сетевых показателей мку «Управления образования Администрации Таштагольского муниципального района»

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Абсолютное отклонение			Темп роста, %
				2010 г. - 2009 г.	2011 г. - 2010 г.	2011 г. - 2009 г.	2010 г. / 2009 г.	2011 г. / 2010 г.	2011 г. / 2009 г.
1. Среднесписочная численность, всего, чел. в т.ч.: -работники списочного состава; -внешние совместители	1089 1040 58	1106 1047 59	1126 1051 75	17 7 1	20 4 16	5 11 17	101,6 100,7 101,7	101,8 100,4 127,1	103,4 101,1 129,3
2. Среднемесячная заработная плата, руб.	116444	114691		119259	-1753	4568	2815	98,49	104
3.Среднегодовая стоимостьОС, тыс. руб.	270 781 075,67	262 784 235,42	-	-7996840,25	-	-	97,04	-	-
4.Среднегодовое количество осуществляемых выплат, руб. в т.ч.: - Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям; -Социальное обеспечение;	- 29281543,38	523 052,64 34474537,14	523052,64 34762558,14	- 5192993,76	- 288021	- 5481014,76	- 117,73	100 100,8	- 118,7
5. Доходы, тыс. руб.	55 247 887,75	4 899 327,91	21 007 226,34	-50348559,84	16107898,43	-34240661,41	-91,13	328,7	-61,98
6. Расходы, тыс. руб.	565 524 505,55	557 014 750,50	598 417 850,58	-8509755,05	41403100,08	32893345,03	98,49	107,43	105,8

2.5 Анализ доходной части бюджета мку « Управления образования Администрации Таштагольского муниципального района»

Наименование показателя	Значение показателя				Абсолютное отклонение				Темп роста, %
	2009 г.	2010 г	2011 г.	2010/ 2009		2011/ 2010	2011/ 2009	2010/ 2009		2011/ 2010	2011/ 2009
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
Всего доходов	55 247 887,75	4 899 327,91	21 007 226,34	-50348559,84		16107898,43	-34240661,41	-91,13		328,7	-61,98
В том числе - Налоговые доходы	-	-	-	-		-	-	-		-	-
- Доходы от собственности	-	-	-	-		-	-	-		-	-
- Доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг	47 924 110,53	-	9 810 359,68	-		-	-38113750,85	-		-	-79,53
- Доходы от операций с активами	-	-	-	-		-	-	-		-	-
- Прочие доходы ( безвозмездно )	7 323 777,22	4 899 327,91	6 720 489,43	-2424449,31		1821151,52	-603287,79	-33,1		37,17	-8,24
- Доходы будущих периодов	-	-	4 476 377,23	-		-	-	-		-	-

Таблица 2.4 – Динамика и структура доходной части бюджета МКУ «Управление образования Администрации Таштагольского муниципального района»

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления. Средства бюджета относятся к объектам муниципальной собственности. Это определяет собственника бюджетных средств, которым является не орган местной власти, а административно-территориальное образование.

Доходная часть бюджетов состоит из собственных доходов, а также поступлений от регулирующих доходов и средств по взаимным расчетам. В нее входит также финансовая помощь в виде дотаций, субвенций, средств фонда финансовой поддержки муниципальных образований.

В таблице 2.4 видно, за период с 2009 года по 2010 год доход учреждения снизился с 55 247 887,75руб до 4 899 327,91 руб., т.е. на 91,13%, а с 2010 года по 2011 год увеличился до 21 007 226,34 руб, т.е. на 328,7%.

Также в данной таблице видно, что основной доход учреждения это доход от рыночных продаж, работ, услуг, который составляет большую часть из всех доходов. И за период с 2009-2011гг. он не стабилен, т.к. в 2009 году он составляет 47 924 110,53 руб., в 2010 году он полностью отсутствует, а в 2009 году составляет 9 810 359,68 руб. В общем итоге за период доходы от рыночных продаж товаров, работ, услуг снизился на 79,53%.

В общий состав доходов учреждения так же входят прочие доходы и доходы будущих периодов, которые входят в меньшую часть, но тем не менее не маловажную.

За весь период общий доход учреждения уменьшился с 55 247 887,75руб.до 21 007 226,34 руб., т.е. на 61,98%.