Вариант 9
|
Категории работающих |
Списочная числен ность, чел. |
Среднегодовая зарплата одного работника, р. |
Фонд основной зарплаты, тыс.р. |
Годовой фонд основной зарплаты с учетом Кр, тыс. р. |
Фонд дополнительной зарплаты, тыс.р. |
Годовой фонд зарплаты, тыс.р. |
Отчисления на соцнужды, тыс.р. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Рабочие – всего |
|
||||||
|
в т.ч. основные, |
54 |
116996 |
6317784 |
8529008
|
1023481
|
9552489
|
2932614
|
|
вспомогательные |
51 |
100996 |
5150796 |
6953575 |
834429 |
7788004 |
2390917 |
|
Руководители и специалисты |
18 |
134992 |
2429856 |
3280306 |
393636,7 |
3673942 |
1127900 |
|
Служащие |
2 |
73667 |
147334 |
198900,9 |
23868,11 |
222769 |
68390,09 |
|
МОП |
4 |
62997 |
251988 |
340183,8 |
40822,06 |
381005,9 |
116968,8 |
|
Итого |
129 |
489648 |
14297758 |
19301973 |
2316237 |
21618210 |
6636790 |
Расчет затрат на сырье, топливо и энергию
В этом разделе определяются потребность и затраты на сырье, полуфабрикаты, топливо и энергию, необходимые для проектируемого производства продукции по вариантам. Потребность рассчитывается на основании заданных удельных норм расхода (выхода) и объема производства продукции; затраты – исходя из потребности и соответствующих цен, учитывающих транспортно-заготовительные расходы Цены на сырьевые, топливно-энергетические ресурсы принимаются из задания на проектирование (часть II).
Потребность и затраты на сырьевые
и топливно-энергетические ресурсы
Вариант 1
|
Наименование ресурсов (отходов) |
Ед. измерения |
Расход в натуральном выражении |
Цена за единицу, р. |
Кп |
Цена за единицу с учетом Кп, р. |
Затраты, р. |
||||||
|
на единицу продукции |
на годовой объем |
на единицу продукции |
на годовой объем |
|||||||||
|
Сырьевые ресурсы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
сера |
т |
0,366 |
80520 |
802,1 |
0,9 |
721,89 |
264,2117 |
58126583 |
||||
|
аммиачная вода |
т |
0,0098 |
2156 |
2389,5 |
|
2150,55 |
21,07539 |
4636586 |
||||
|
сода кальцинированная |
т |
0,02 |
4400 |
8500,0 |
|
7650 |
153 |
33660000 |
||||
|
гидрозин |
т |
0,04 |
8800 |
101,6 |
|
91,44 |
3,6576 |
804672 |
||||
|
инфузорная земля |
т |
0,2 |
44000 |
168,1 |
|
151,29 |
30,258 |
6656760 |
||||
|
попутный газ |
м3 |
0,55 |
121000 |
1,45 |
|
1,305 |
0,71775 |
157905 |
||||
|
Топливно-энергетические: |
|
|
|
|
|
|
472,9205 |
104042505,6 |
||||
|
электроэнергия |
тыс. кВт×ч |
0,083 |
18260 |
1890,0 |
1,2 |
1701 |
188,244 |
41413680 |
||||
|
пар |
Гкал |
0,108 |
23760 |
400,0 |
1,1 |
360 |
47,52 |
10454400 |
||||
|
вода |
м3 |
0,55 |
121000 |
0,393 |
1,3 |
0,3537 |
0,280995 |
61818,9 |
||||
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
236,04 |
51929898,9 |
||||